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小規(guī)模納稅人繳納稅款次月發(fā)生退貨，如何處理

來源: 正保會計網校 編輯：qizhenzhen 2020/12/29 16:51:45　字體：大 小

【問題】

某小規(guī)模納稅人，2020年11月份銷售收入9萬元，當月因代開增值稅專用發(fā)票1萬元繳納稅款100元，12月份發(fā)生退貨，請問如何處理？

【答案】

依據《國家稅務總局關于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關征管問題的公告》（國家稅務總局公告2019年第4號）第八條規(guī)定：“小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元的，當期因開具增值稅專用發(fā)票已經繳納的稅款，在增值稅專用發(fā)票全部聯次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后，可以向主管稅務機關申請退還。”

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