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付匯支付一筆安裝服務費，已代扣代繳了增值稅，怎么計算企業所得稅？

來源: 正保會計網校 編輯：muyanhua 2024/05/28 11:38:24　字體：大 小
問：我公司需要對外付匯支付一筆安裝服務費，已代扣代繳了增值稅，計算繳納企業所得稅時，是否應該按不含增值稅的收入計算？


答：依據《國家稅務總局關于營業稅改征增值稅試點中非居民企業繳納企業所得稅有關問題的公告》(國家稅務總局公告2013年第9號)的規定：“非居民企業在中國境內未設立機構、場所的，或者雖設立機構、場所但取得的所得與其所設機構、場所沒有實際聯系的，應當就其來源于中國境內的所得繳納企業所得稅。在計算繳納企業所得稅時，應以不含增值稅的收入全額作為應納稅所得額。”

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