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發票相關熱點問題解答(二)

來源: 正保會計網校 編輯: 2018/11/29 10:05:46  字體:

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問:我們是商貿企業,現在有些發票進來的發票是把主機與零配件分開品名開票,而我司開給客戶是整臺機器不顯示配件,那會積存庫存怎么辦?開發票又啥需要注意的嗎?

您可以有個組裝的過程,在財務賬面上,將這些主機與零配件,組裝成整臺機器。反映一下這個組裝過程。組裝整臺的時侯會領用主機和配件,這樣主機和配件的價值就轉移動整機上了。不會導致庫存積壓。開票可以按整機開。

問:我公司購買機器設備(融資租賃)每月給我們開23000元的發票,發票寄出后丟失,現在讓對方給寄復印件并希望對方稅局給出證明,可是對方公司不配合,不知道該怎么辦?我方能否通過勾選方式認證,如果不認證可以嗎?

可以勾選認證,后期就說是認證后,留存的抵扣聯丟失。

問:紅字發票怎么樣處理?

紅字發票不需要認證掃描與勾選操作。但紅字發票是需要進行賬務處理的。

問:企業銷售機器設備,同時提供安裝服務的。安裝服務可以選擇3%的簡易征收,請問3%的簡易征收具體票怎么開,是開增值發票還是普通發票?

如果選擇簡易征收,是需要到稅務辦理手續的。辦理完畢,才可以在稅控系統開出3%征收率的票,在簡易征收下,可開增值稅專用發票的,主要看對方單位是否是一般納稅人。

問:成本沒有發票如何處理?

沒有成本費用票在所得稅匯算清繳時就要納稅調增。如果沒有發票,讓業務人員寫申請說明原因,領密申批簽字確定業務的真實性。這樣會計的每筆賬務處理就有依據了。

問:發票留抵稅款問題,留抵是怎樣存在的?

當月認證的發票當月需要進行申報并體現在申報表中,進項多過銷項,會形成留抵稅額體現在納稅申報表中,正是因為已申報抵扣,才會形成留抵稅額。

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