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2015中級審計師《審計理論與實務(wù)》知識點：業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯： 2015/03/25 09:13:16　 字體：大小

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業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制

控制活動要素——業(yè)務(wù)授權(quán)控制，職責(zé)分工控制，憑證與記錄控制，實物控制，獨立檢查

1.建立明確的職責(zé)分工

2.信息傳遞程序控制

3.實物控制

4.定期寄出對賬單

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