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老師好,今天我們異地項目票,有一張是開票明細安全文明施工費,那我異地預繳增值稅,和這個開票明細沒有影響吧?
鄒老師
??|
提問時間:05/24 13:31
#建筑#
你好,建筑業外出經營,取得的安全文明施工費,是需要在項目所在地預繳稅款的(這樣是沒有影響的)
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個人代開手機上怎么操作流程!在哪個平臺
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 22:04
#建筑#
您好, 你是指個人代開發票,是嗎
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老師您好 23年12月份預收一筆54000貨款沒開發票 借:銀行存款54000 貸:預收賬款54000 24年1月份開發票了 這筆分錄怎么做呀 24年期初數54000能填在預收賬款嗎
小林老師
??|
提問時間:05/25 13:53
#建筑#
你好,借預收,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅 是可以的
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老師,我公司是建筑公司,我承包甲的工程,然后又分包給底下的兩個施工隊乙和丙,現在我要給甲開發票,那么我分包給乙和丙是不是要給我公司開發票進來?還有工人的工資全部是甲代發的,那么這工人工資怎么申報?是我公司申報還是乙和丙來申報?(白天答復也可以)
廖君老師
??|
提問時間:05/25 23:13
#建筑#
您好,1.乙和丙是要給我公司開發票,我們給錢要收到票 2.哪個公司的人就哪個公司申報個稅,這個入工程結算的成本 3.發的工資是乙公司的就是乙申報,給我們開勞務發票,我們付錢。丙公司也一樣,如果是我們自已的工人,就是我公司申報個稅
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老師 請問項目部產生的銀行利息和手續費 怎么記賬?
郭老師
??|
提問時間:05/24 16:14
#建筑#
借、財務費用,手續費、利息貸、銀行存款。
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工地做水電安裝營業范圍怎么選
小菲老師
??|
提問時間:05/22 14:16
#建筑#
同學,你好 建筑服務,水電安裝
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老師 我們的開票總金額1000萬 我的單價是都包含了(3%的增值稅 ,所得稅5%. 人工700萬 )那我這個怎樣去算我自己賺了多少 和虧了多少吶?還有給手下的員工該給他們開多少的單價呢?還有我自己實際的單價是多少呢?
嬋老師
??|
提問時間:05/20 10:07
#建筑#
我有點沒太 搞懂你的意思 人工700萬,是否還有其他支出項?如果沒有,那你賺的錢=(1000/1.03-700)*0.75
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老師好!之前乳在房開公司上班,統計職工工資欠發月份及金額,可是有一欄是將欠發金額變或丁實發金額。我在2023年5月30日不再公司,早在2022年底我就曾告知老板找人接手,可老板一直說找不到人。在2023年1月份在其他地方上班:期間斷斷續續還在公司,2023年以后沒在公司。之前我在公司是臨時替代同事統計過渡費及收管票據和制單之類的工作。
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/25 13:32
#建筑#
同學你好,你的問題是什么呢,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
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老師您好 我們裝修店面花了260萬 給我們開發票的是個人 他是代開的發票 我們需要幫他代扣代繳個人所得稅嘛
郭老師
??|
提問時間:05/21 12:07
#建筑#
還有一個星期六一個,你好,看發票備注有支付企業代扣代繳嗎?
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老師你好,我們公司承接了一個新建筑項目,一般計稅,三大材(鋼筋混凝土等)我們公司采購,其他的輔材和人工機械都給**方,今天**方項目經理洽談,他們反映三大材料的進賬不給他們的話,他們的進項很難滿足我們公司的要求,這樣我怎么解釋
謝謝老師
??|
提問時間:05/24 14:51
#建筑#
您好,他們想自己采購材料是吧
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關于建筑行業中,建筑計稅-分包抵減的問題,對于這個分包有要求嗎?比如分包給包工頭下面的個體戶開過來的發票可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/25 09:00
#建筑#
他只要有建筑資質就行,個人都不需要資質
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老師,請問足浴店的香薰精油應該歸到什么費用里?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 13:43
#建筑#
您好, 這個可以管理費用里面
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繳稅款失敗,哪里出問題了呢
郭老師
??|
提問時間:05/23 13:27
#建筑#
報稅扣稅時顯示預算分配比例與國庫不一致,一般是國稅機關的核定稅種的時候,選擇入繳國庫層級錯誤,后臺數據不穩定,這個一般不是企業的問題,需要帶營業執照去大廳向稅務部門反映,及時修改后,就可以進行正常的扣款了
?閱讀? 15897
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我們是一般納稅人人建筑行業,我從小規模購買的東西只能1個點,我客戶是一般納稅人,我開13個點出去這樣可以吧?數據也是明細一致的
小鎖老師
??|
提問時間:05/23 14:04
#建筑#
您好,對的,這個13個點也是可以的,這個沒問題
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老師,匯算清繳中的《職工薪酬支出及納稅調整明細表》的工資薪酬支出是寫當年,還是累計數啊?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 09:30
#建筑#
你好!是填當年的了
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老師早上好!請問一下,我公司是建筑公司,賬上有1千多萬欠股東的錢,都這些都是歷年來各個項目取得的各種日常發票,不是實際報銷,是抵項目上沒票支出,全掛在股東頭上,又沒有實際付款,我們能不能公賬每個月付一部份如5-10萬給股東,備注報銷款?要不然就像滾雪球一樣,越來越多。
樸老師
??|
提問時間:05/24 09:06
#建筑#
同學你好 這個有發票然后分項目核算才可以 是報銷的可以備注報銷某某費用
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老師你好,請問將預收款或訂金等直接沖減施工成本(形成賬外賬)這是什么意思,不理解
meizi老師
??|
提問時間:05/16 09:39
#建筑#
你好; 你們這個成本是怎么開展的; 你們是建筑企業還是什么;才好判斷的
?閱讀? 15890
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老師您好,我是建筑公司在外地成立的分公司給甲方開了發票,外地的這個項目人工工資又是總公司發的,成本應該進總公司還是分公司?納稅方面怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:10/06 12:04
#建筑#
你好,這些職工屬于分公司的嗎?如果是的話,分公司來申報個稅的。
?閱讀? 15885
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老師 在建筑行業沖回暫估成本中 可以借主營業務成本-銷售成本 貸主營業務成本-暫估成本嗎
樸老師
??|
提問時間:03/07 17:02
#建筑#
同學你好 不對 應該是原分錄負數紅沖然后再按照藍字發票來做
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固定資產已累計折舊完,凈值為o。報廢時要借記:固定資產清理o嗎?還是直接借:累計折舊10貸:固定資產10
meizi老師
??|
提問時間:05/18 09:42
#建筑#
你好; 是的; 借累計折舊10 貸固定資產10 ; 對的
?閱讀? 15871
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老師你好,我門建筑公司匯算清繳的時候可以了吧今年的資產折舊額調增嗎?最后一個季度的財務報表和年報上的有出入,有些數據調整后的,這樣有啥影響嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/21 11:06
#建筑#
最后一個季度的財務報表和年報數據有出入的問題,這可能是由于多種原因造成的,例如財務報表編制過程中的錯誤、遺漏或修正,或者是由于采用不同的會計準則或政策。這種差異可能會對公司的財務狀況和經營績效產生影響,因此需要仔細分析并適當處理。 資產折舊額的調增,在匯算清繳時,公司需要對照稅法規定,對折舊費進行逐項審核和調整。如果發現存在需要進行納稅調增的情形,公司應當按照稅法規定進行調整,并補繳相應的企業所得稅。這種調整可能會影響公司的應納稅所得額和應繳稅款,因此需要謹慎處理。 財務報表數據的差異,如果差異較大或涉及重要財務指標,公司需要及時進行調整和修正,以確保財務報表的準確性和可靠性。這種調整可能會對公司的財務狀況和經營績效產生影響,因此需要謹慎分析并適當處理。 財務報表的調整和修正可能會對公司的利益相關方產生影響,例如投資者、債權人、供應商等。因此,公司需要及時向相關方披露調整情況,并解釋調整的原因和影響。
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老師好!租賃房屋的房產稅怎么交呢
宋生老師
??|
提問時間:05/21 08:36
#建筑#
你好,這個是按租金的12%來繳納的。
?閱讀? 15855
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一般計稅,異地按不含稅收入的0.02預繳增值稅,預繳完后,本地申報增值稅報表時,剩余部分需要找足夠進項稅額,是不是再交個幾十塊錢的增值稅就可以了老師
郭老師
??|
提問時間:05/23 06:55
#建筑#
對的 可以這么理解的
?閱讀? 15841
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老師,建筑行業什么時候要專票,什么時候要普票啊
宋生老師
??|
提問時間:05/21 16:10
#建筑#
你好,你如果要抵扣就要專票,不抵扣就用普通發票。
?閱讀? 15837
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老師好!之前我在房開公司上班,在2022年3月份開始我-直告知過老板要辭職,讓公司找人來對接工作,可老板一直說找不到人為理由。我在2023年1月份已經在其他地方上班,在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人。可公司的轉賬回單及統計發放拆遷戶過渡費這些新來會計不接。從去年6月份我就沒去公司了,可票據到今年5月份才有人肯來接手。公司到現在欠我2年多的工資未發放,問老板結算工資,可老板說沒錢。老師清問一下現在怎么處理這工資未發的事?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/21 14:43
#建筑#
你好,可以去勞動仲裁,你留了之前的辭職報告,包括打卡記錄嗎
?閱讀? 15830
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老師好 12月暫估的工資 4月份發放 5月報個稅 雇傭日期選啥時候
宋生老師
??|
提問時間:05/20 11:36
#建筑#
你好,雇傭日期,應該還是在12月
?閱讀? 15805
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請問 項目上的工程款發票,這個地方需要勾選嗎? 我們公司是長沙縣的,項目在開福區
郭老師
??|
提問時間:05/20 09:30
#建筑#
你好,跨地級市的都選擇市。
?閱讀? 15778
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工程類項目材料的進銷存,如何作內審?
郭老師
??|
提問時間:02/03 15:43
#建筑#
你好,你們有發貨單,出入庫單嗎?
?閱讀? 15770
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老師您好,員工的報銷,都是餐飲發票,可以做管理費用—餐費嗎?不做招待費可以嗎
家權老師
??|
提問時間:05/20 14:01
#建筑#
不可以的,要按用途來區分
?閱讀? 15767
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公司內有十個員工,有五個購買了社保,另五個未購買社保,所有員工都有申報個稅和工會經費的申報,請問另五個未購買社保的工資可計入成本費用嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/22 14:16
#建筑#
你好,他在其他的公司有社保嗎?如果有的話,可以按照工資來,可以做成本費用,你給他申報工資個稅就行。
?閱讀? 15761
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