老師 麻煩看下這樣對不對? ? ? ? ? ? ? ? 23年暫估 借:工程施工-人工費 60000 待:應付賬款-暫估 60000? ? ? ? ? ? 發放? ?借:工程施工-人工費? ?-60000 待:應付賬款-暫估? ? ? ? ? -60000? ? ? ? ? 借:工程施工-人工費 待:應付職工薪酬? 借:應付職工薪酬 待:銀行存款

是的， 是的，就是這樣做的

老師 暫估的材料款發票? 打出款的是江蘇軒翊 來的發票是揚州軒翊 這兩個是同一家 這樣可以嗎

可以的，先把暫估做負數

老師 材料款的暫估負數 正數還要做這一步嗎? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借:利潤分配-未分配利潤? ?待:工程施工-材料

不用，直接沖暫估這個就可以