問題已解決
老師好 年底暫估的工資 發放的時候要先沖紅嗎再做正確的對嗎



您好, 是的, 就是這樣的
2024 05/24 16:08

84784986 

2024 05/24 16:16
老師 麻煩看下這樣對不對? ? ? ? ? ? ? ? 23年暫估 借:工程施工-人工費 60000 待:應付賬款-暫估 60000? ? ? ? ? ? 發放? ?借:工程施工-人工費? ?-60000 待:應付賬款-暫估? ? ? ? ? -60000? ? ? ? ? 借:工程施工-人工費 待:應付職工薪酬?
借:應付職工薪酬 待:銀行存款

劉艷紅老師 

2024 05/24 16:17
是的, 是的,就是這樣做的

84784986 

2024 05/24 17:04
老師 暫估的材料款發票? 打出款的是江蘇軒翊 來的發票是揚州軒翊 這兩個是同一家 這樣可以嗎

劉艷紅老師 

2024 05/24 17:06
可以的,先把暫估做負數

84784986 

2024 05/24 17:16
老師 材料款的暫估負數 正數還要做這一步嗎? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借:利潤分配-未分配利潤? ?待:工程施工-材料

劉艷紅老師 

2024 05/24 17:22
不用,直接沖暫估這個就可以
