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個稅申請退稅沒有成功,如何查看原因,可以通過什么渠道查詢呢
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:57
#稅務師#
你好,正常他上面會顯示的啊。如果確定不了,可以去稅務局大廳
?閱讀? 78
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老師好,請問2024年預繳了企業所得稅(沒有用以前年度虧損彌補)現在申報年報可以選擇不要彌補以前年度虧損嗎?還是按規定必須彌補?
家權老師
??|
提問時間:05/27 14:24
#稅務師#
你自己愿意交稅就可以不彌補
?閱讀? 75
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公司加油票有限制嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 13:54
#稅務師#
你好,這個按照實際來就可以了,本身是沒有限制的。
?閱讀? 75
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不是還有個5年內不行事 撤銷權才消滅嗎
樸老師
??|
提問時間:05/27 13:40
#稅務師#
甲知道首飾店欺詐自己后,應在知道或應當知道撤銷事由之日起一年內行使撤銷權,而甲歷時一年零六個月才想行使撤銷權,已經超過了一年的除斥期間,其撤銷權消滅。雖然存在五年的期限規定,但該五年期限是在當事人不知道撤銷事由的情況下適用,本題中甲已經知道撤銷事由,應適用一年的期限規定,故甲不能行使撤銷權。所以本題選 A。
?閱讀? 99
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個人兩處以上工資合計111045.00 元 可以免于匯算嗎?
明琪老師
??|
提問時間:05/27 13:11
#稅務師#
中午好親,不超12萬就可以不用匯算
?閱讀? 91
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老師我么簽的合同含稅金額113,但是我在申報印花稅時可以按照100元,去除稅金的部分申報印花稅。
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 12:01
#稅務師#
您好,如果合同上面沒有價稅分離,就按113來申報
?閱讀? 73
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微信提現的發票開是*信息技術服務*手續費,這個分錄是?請問涉及印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/27 11:50
#稅務師#
通常不涉及印花稅,可計入財務費用
?閱讀? 83
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老師我公司一項工程150萬已付50萬工程只剩下3-5萬的工程量沒有完工,我只做了預付工程款,對方不給開票。去年做的工程,我該如何處理賬務
宋生老師
??|
提問時間:05/27 11:07
#稅務師#
你好,是人家給你們做工程,你可以先計入在建工程。
?閱讀? 86
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老師,上年平均工資怎么算,比如張入職6個月,李入職6個月,孫入職12個月,那么平均人數是6+6+12/12=2人是吧?還是按全年季度平均值算的
家權老師
??|
提問時間:05/27 11:06
#稅務師#
上年平均人數=1-12月人數合計/12
?閱讀? 78
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稅務師-涉稅服務相關法律,我應該怎么學習,應該看24年課程還是25年課程?25年的直接從第七章開始的,如果25年更新的課程看完看,后面該怎么學習?
小王老師
??|
提問時間:05/27 10:45
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 對于2025年稅務師考試中的涉稅服務相關法律部分,建議先通過2024年的課程來預習增值稅、資源稅、關稅等內容。這些內容在2024年的教材中已經有所涉及,可以為2025年的備考打下基礎。等2025年的課程更新后,再根據新課程的內容進行深入學習,特別是從第七章開始的新內容。這樣結合兩年的課程資料,能夠更全面地準備考試。 祝您學習愉快!
?閱讀? 59
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工資每月都變化,金額不是固定的,當月發放再計提可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/27 09:50
#稅務師#
當月發放再計提可以的
?閱讀? 77
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請問老師,長期股權投資的,成本法賬面確認的投資收益,企業所得稅匯算清繳的時候,要做免稅的,對么
文文老師
??|
提問時間:05/27 09:36
#稅務師#
是的,匯算時要調減該投資收益。該投資收益通常是收到 的分紅。
?閱讀? 73
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出差的吃飯、加油、住宿不分類都計入差旅費可以嗎?
何江何老師
??|
提問時間:05/27 08:55
#稅務師#
你好同學,是的同學可以都計入差旅費,但是吃飯必須是外地的發票
?閱讀? 100
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研發費用中對于研發試制出的廢品出售,對于出售研發廢品對應的研發費用是要沖回,還是直接沖減出售收入?此部分操作是否有相關的政策依據?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/27 06:32
#稅務師#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 76
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企業所得稅匯算清繳無票費用調整填在哪里
小鎖老師
??|
提問時間:05/26 22:39
#稅務師#
您好,這個的話是屬于期間費用明細表,這個上邊調整
?閱讀? 89
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請問老師這道題的會計分錄是什么樣的
衛老師
??|
提問時間:05/26 21:45
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 借:銀行存款100 貸:其他應付款100 借:發出商品 貸:庫存商品 5個月回購期,所以每個月計提利息=(115-100)/5=3 借:財務費用3 貸:其他應付款3 3個月后,其他應付款=100+3*3=109 祝您學習愉快!
?閱讀? 93
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怎么判斷第二套符不符合首套貸款利率。第二,扣除主題能夫妻各扣50%嗎?
趙老師
??|
提問時間:05/26 20:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 首套住房貸款的認定主要依據當地政策和銀行的規定,通常需要滿足是借款人及其家庭首次購買住房,并且該住房用于自住。如果第二套房在當地被認定為首套住房貸款,則可以享受相應的利率優惠。關于扣除問題,納稅人只能享受一次首套住房貸款利息的專項附加扣除。這意味著夫妻雙方可以選擇其中一方按100%的標準扣除,或者各自按照50%的標準分別扣除。 祝您學習愉快!
?閱讀? 105
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第一套全款或已還清貸款,第二套貸款,第二套能享受貸款利息扣除嗎?第二,把住房貸款利息政策給發一下。一共兩個問題。
趙老師
??|
提問時間:05/26 20:33
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 對于您的第一個問題:如果第一套房是全款購買或貸款已還清,那么在購買第二套房子時,如果該貸款符合首套住房貸款的條件(即享受首套住房貸款利率),則可以享受貸款利息扣除。關于住房貸款利息政策: 納稅人本人或其配偶單獨或共同使用商業銀行或住房公積金個人住房貸款為本人或其配偶購買中國境內住房,發生的首套住房貸款利息支出,在實際發生貸款利息的年度內,按照每月1000元的標準定額扣除,扣除期限最長不超過240個月。納稅人只能享受一次首套住房貸款的利息扣除。希望這能解答您的疑問。 祝您學習愉快!
?閱讀? 97
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為什么要乘以0.9?
小王老師
??|
提問時間:05/26 20:30
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在題目中,表達式“(售價×0.90)×40-(100+70)=150”中乘以0.9的原因通常與折扣、稅率或其他調整因素有關。具體原因可能是: 1.**折扣**:如果商品的售價需要考慮折扣,那么乘以0.9可能表示給予了10%的折扣。 2.**稅率調整**:在某些情況下,售價可能需要扣除一定比例的稅費,乘以0.9可能表示扣除了10%的稅費。 3.**其他調整**:有時,售價可能需要根據某種政策或協議進行調整,乘以0.9可能是這種調整的結果。 在沒有更多背景信息的情況下,最常見的解釋是折扣或稅率調整。具體原因需要根據題目的背景和上下文來確定。 祝您學習愉快!
?閱讀? 101
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沒有大專學歷的能報稅務師嗎
樸老師
??|
提問時間:05/26 18:28
#稅務師#
沒有大專學歷通常不能報考稅務師。 稅務師報名條件中對學歷的最低要求是大專。具體來說,取得經濟學、法學、管理學學科門類大學專科學歷,需從事經濟、法律相關工作滿2年;取得其他學科門類大學專科學歷,需從事經濟、法律相關工作滿3年。 不過,若已評聘經濟、審計、法律高級專業技術職務,且從事涉稅工作滿2年,即使沒有大專學歷,也可報名參加稅務師職業資格考試。
?閱讀? 83
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老師,您好 關于利息扣除這里的本金利率限制,這個本金的限制,金融企業5:1,其他企業是2:1,這里的金融企業和其他企業是借款方還是被借款方啊
樸老師
??|
提問時間:05/26 18:23
#稅務師#
這里的金融企業和其他企業指的是借款方。 在企業所得稅中,關聯方間借款利息扣除受債資比限制,即企業從其關聯方接受的債權性投資與權益性投資的比例,金融企業為5:1,其他企業為2:1。超過規定比例而發生的利息支出,不得在計算應納稅所得額時扣除。但企業若能證明相關交易活動符合獨立交易原則,或該企業的實際稅負不高于境內關聯方,則實際支付給境內關聯方的利息支出,在計算應納稅所得額時準予扣除。
?閱讀? 104
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老師我公司因無力承擔高額的工資成本特給幾人放假,放假期間只發最低工資2000元不在承擔社保,老師這樣可以嗎。
家權老師
??|
提問時間:05/26 17:19
#稅務師#
那個不行的,公司部分社保還是要承擔的
?閱讀? 81
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老師,有限合伙企業收取的合伙人資本,應該計入合伙人資本,但是電子稅務局申報財務報表里只有實收資本,沒有合伙人資本,放在實收資本里要交印花稅的,這個怎么處理,我們是企業會計準則。
宋生老師
??|
提問時間:05/26 16:36
#稅務師#
你好,你可以填入其他I應付款
?閱讀? 79
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在讀大三,會計學本科生,能報考稅務師嘛 回復能還是不能就行
文文老師
??|
提問時間:05/26 14:45
#稅務師#
你好,依描述,不能報考稅務師
?閱讀? 190
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稅務師考試通過后,領證的時候,需要單位出具工作證明嗎?還是直接領證呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/26 14:28
#稅務師#
你好,正常是不需要的。直接領就行。
?閱讀? 81
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請問老師這道題目中進項稅額大于銷項那10萬為什么不需要轉出多交增值稅
小王老師
??|
提問時間:05/26 13:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在這道題目中,我們需要計算大山公司在3月末應貸記“應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)”的金額。 根據題目提供的信息: -進項稅額:120萬元 -銷項稅額:100萬元 -進項稅額轉出:10萬元 -已交稅金:30萬元 首先,我們計算“應交稅費—應交增值稅”的借方余額: \[\text{借方余額}=(\text{進項稅額}+\text{已交稅金})-(\text{銷項稅額}+\text{進項稅額轉出})\] 代入數值: \[\text{借方余額}=(120+30)-(100+10)=40\text{萬元}\] 這意味著大山公司在賬面上多交了40萬元的增值稅。但是,題目中提到當月實際繳納的“已交稅金”只有30萬元。因此,雖然賬面上多交了40萬元,但實際只能轉出多交的30萬元。 因此,正確的答案是B.30萬元。 祝您學習愉快!
?閱讀? 53
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請問老師這道題目中進項大于銷項那10萬為什么不需要轉出多交增值稅?
小王老師
??|
提問時間:05/26 11:20
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在這道題目中,我們需要計算大山公司在3月末應貸記“應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)”的金額。 首先,我們根據題目提供的數據計算“應交稅費—應交增值稅”的借方余額: -進項稅額:120萬元 -銷項稅額:100萬元 -進項稅額轉出:10萬元 -已交稅金:30萬元 計算公式為: \[\text{借方余額}=(\text{進項稅額}+\text{已交稅金})-(\text{銷項稅額}+\text{進項稅額轉出})\] 代入數據: \[\text{借方余額}=(120+30)-(100+10)=40\text{萬元}\] 借方余額40萬元表示企業多交了40萬元的增值稅。但是,題目中提到當月實際繳納的“已交稅金”只有30萬元。因此,企業只能“轉出多交增值稅”30萬元,而不是40萬元。 因此,正確的答案是B選項,即30萬元。 祝您學習愉快!
?閱讀? 44
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老師,合伙企業的合伙協議需要繳納印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/26 10:51
#稅務師#
合伙企業的合伙協議,不需要繳納印花稅
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老師,我們公司是一家有限合伙企業的合伙人,從合伙企業收到給分紅是并人企業應納稅所得額繳納所得稅,但是我們企業是虧損狀態,那是不是就不用繳納所得稅了?
家權老師
??|
提問時間:05/26 10:30
#稅務師#
是的,那個不需要交所得稅了
?閱讀? 95
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老師,甲公司控股乙公司,后來甲公司變更了公司名稱,現在做24年工商年報,需要把甲公司名稱變更為新名稱嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/26 10:24
#稅務師#
是的,需要按變更為新名稱的
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