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請問老師,6月份的合同款已收到,合同中1%普票,因財務疏忽票未開,7月份已經(jīng)升為一般納稅人,這種情況最佳處理方式怎樣好?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 11:09
#稅務#
你好,對方是一般納稅人還是小規(guī)模。
?閱讀? 35
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請問,因廠家質(zhì)量問題產(chǎn)生的維修費,從貨款里扣除,雙方達成協(xié)議,這部分費用可以當作債務重組處理嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/02 11:02
#稅務#
這部分費用,不可以當作債務重組處理
?閱讀? 14
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快遞費沒有發(fā)票已啥入賬
家權老師
??|
提問時間:07/02 10:56
#稅務#
憑支付記錄做賬和訂單,然后做納稅調(diào)增
?閱讀? 21
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假如三季度買車,金額30萬,三季度預繳所得稅時填一次性扣除,填之前應納稅所得額10000,填之后實際利潤額是-29萬嗎
文文老師
??|
提問時間:07/02 10:54
#稅務#
是,填之后實際利潤額是-29萬
?閱讀? 37
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老師,我們有兩家公司,一家是個體戶一家是一般納稅人,之前個體戶都是定稅定額,從25年一月起改為查賬征收,改成查賬征收后老板娘的私人賬戶收款我就作為無票收入以一般納稅人的那個公司進行申報了,現(xiàn)在稅務要我們打印個體戶的銀行流水審核,這個我可以解釋為因業(yè)務需要,老板娘的私戶做為另一家企業(yè)的收入進行申報嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/02 10:51
#稅務#
同學,你好 可以進行解釋的
?閱讀? 10
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老師這個怎么弄,麻煩說一下步驟
暖暖老師
??|
提問時間:07/02 10:50
#稅務#
你好,你都不需要申報了看這個
?閱讀? 17
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老師,月初我是不是可以正常開票,不用管財務上個月有沒有報好稅
文文老師
??|
提問時間:07/02 10:49
#稅務#
月初 是可以正常開票
?閱讀? 15
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老師你好,單位客車需要辦理ETC,不綁定公司的賬戶只綁個人的賬戶扣款行嗎?個人賬戶也正常開發(fā)票
家權老師
??|
提問時間:07/02 10:48
#稅務#
可以的,只要能開票給公司就行
?閱讀? 35
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老師請教下6月份收申請以前23年度增值稅及稅金的退稅,要怎么寫分錄呢(23年做增值稅及稅金申報并繳費,后期稅局發(fā)現(xiàn)我申報數(shù)據(jù)有誤,讓更正的),今年6月份我就申請退稅的
宋生老師
??|
提問時間:07/02 10:46
#稅務#
你好,你是多申報的收入了,導致多交的稅嗎
?閱讀? 16
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我是客戶,去你那買商品,要開票,普票專票隨便,就是想問下,那我付的錢是含稅的錢還是不含稅的錢啊?
文文老師
??|
提問時間:07/02 10:45
#稅務#
所以那個票上的稅可以低我以后稅務局交的稅啊?那商家開這個票對于商家有沒有用啊?
?閱讀? 61
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你好,房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么,我們單位沒有土地證也沒有房產(chǎn)證,但賬上的固定資產(chǎn)有2100萬,但我們主要是田徑場,游泳館,籃球場,出租的是看臺下的店面房,一年租金也就80萬,我們國稅里報的是固定資產(chǎn)的2100萬,繳稅時采集的是100萬,這個要怎么處理
小菲老師
??|
提問時間:07/02 10:44
#稅務#
同學,你好 那就按照賬上的2100作為從價的計稅依據(jù)。如果有出租,按照租金作為計稅依據(jù)
?閱讀? 14
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老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 10:44
#稅務#
你好,這個你7月的時候確認收入交稅。
?閱讀? 23
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您好老師:請問商用燃氣大鍋灶的稅務編碼是多少?開發(fā)票要放哪一大類?謝謝!
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 10:38
#稅務#
您好,是開大鍋灶的大類,是吧
?閱讀? 14
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個體工商戶,公司今天申報個稅,提示,扣繳單位無有效的稅費種認定信息,申報失敗
文文老師
??|
提問時間:07/02 10:36
#稅務#
說明 不用申報工資個稅
?閱讀? 13
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老師,請問一下1-6月只申報工資,收入,成本都不填可以的吧?我看系統(tǒng)會提示收入成本沒填。
文文老師
??|
提問時間:07/02 10:33
#稅務#
若確實沒有收入與成本,可以
?閱讀? 12
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這個數(shù)字是啥數(shù)字,老師
郭老師
??|
提問時間:07/02 10:31
#稅務#
你好,你開了9%服務的價稅合計
?閱讀? 11
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你好老師,我這季度盈利了,但彌補以前利潤了,我直接不用計提所得稅了可以嗎
家權老師
??|
提問時間:07/02 10:31
#稅務#
可以的,不交稅就不需要計提
?閱讀? 13
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銷項稅額-進項稅額-留抵稅額大于等于0、還是小于等于0不用交稅
家權老師
??|
提問時間:07/02 10:28
#稅務#
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不交稅,大于0要交稅
?閱讀? 22
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請問收到的款項掛著一直沒支付需多久才列入營業(yè)外收的?
家權老師
??|
提問時間:07/02 10:26
#稅務#
具體什么款項不需要支付?
?閱讀? 32
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小規(guī)模納稅人無工會,開了一張普票,銷售額(不含稅)47,524.75元,要繳納工會經(jīng)費嗎?如果繳納,怎么計算?工資本季度44820元。
家權老師
??|
提問時間:07/02 10:23
#稅務#
是按2季度工資總額*2%計算交
?閱讀? 319
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小規(guī)模納稅人無工會,開了一張普票,銷售額(不含稅)47,524.75元,要繳納工會經(jīng)費嗎?如果繳納,怎么計算?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 10:21
#稅務#
你好,這個是開的什么品名,是什么業(yè)務的發(fā)票。
?閱讀? 74
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老師 賬平了后是不是就可以網(wǎng)上辦理注銷了
宋生老師
??|
提問時間:07/02 10:21
#稅務#
你好,是的,可以網(wǎng)上先處理稅務。
?閱讀? 11
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如果開技術服務費 ,數(shù)量,單位,單價不要可以嗎
文文老師
??|
提問時間:07/02 10:17
#稅務#
開技術服務費 ,數(shù)量,單位,單價不要,可以的
?閱讀? 13
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個體工商戶每季度都需要報什么稅種
文文老師
??|
提問時間:07/02 10:16
#稅務#
增值稅,城建稅等附加,經(jīng)營所得個稅
?閱讀? 8
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股東在別的公司存在風險,這邊公司關聯(lián)到了,專管員讓處理,我這里怎么填寫?
樸老師
??|
提問時間:07/02 10:10
#稅務#
你就寫不是你們公司,和你們公司沒有任何業(yè)務往來,也不是關聯(lián)企業(yè)
?閱讀? 17
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八月25號當月申請增量留抵退稅20萬 當月收到稅款20萬 九月份轉(zhuǎn)出未交增值稅17萬 未超過八月退還的增值稅 為什么可以全額抵減九月無需納稅呢 不是20萬都收到了嗎 還能抵減是不是重復了呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 10:08
#稅務#
你好,這個要看你申報表的數(shù)據(jù)是什么樣的。
?閱讀? 92
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老師好 請問下: 這里確認遞延所得稅資產(chǎn)10萬 分錄為啥不是: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用呢?
郭老師
??|
提問時間:07/02 10:06
#稅務#
可以這么理解,借,所得稅費用貸,應交稅費企業(yè)所得稅47.5, 借遞延所得稅資產(chǎn)貸所得稅費用10 然后合并 就是借所得稅費用37.5 遞延所得稅資產(chǎn)10 貸應交稅費,企業(yè)所得稅。
?閱讀? 105
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#提問#我們公司是電商公司賣酒的,現(xiàn)在最新的稅務總局發(fā)的2025年15號文件,要求報送數(shù)據(jù),有互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送表,平臺內(nèi)經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這些表是需要企業(yè)自己報送到稅務局,還是說就是各個電商平臺會自動推送我們企業(yè)的信息到電子稅務局?那如果我們申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致?會不會比對?怎么可以解決這個問題。比如我先申報了稅,平臺后來才推送,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 10:01
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 24
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老師,取得的電子發(fā)票,能在電子稅務局里永久查詢嗎
家權老師
??|
提問時間:07/02 09:58
#稅務#
只有稅局系統(tǒng)穩(wěn)定就可以查詢
?閱讀? 16
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營業(yè)費用包括那幾個科目的
文文老師
??|
提問時間:07/02 09:56
#稅務#
營業(yè)費用就是銷售費用,二級明細是可自行設置的,且軟件都會自帶常用二級
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