董孝彬老師 ??| 提問時間：07/04 22:25
#稅務#
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計提是
借：管理-工資10
貸：應付工資-10
計提社保
借：管理費用-社保2
其他應收款-個人承擔社保1
貸：應付社保3 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/04 22:20#實務#
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- 請問，銀行存款對賬單余額和財務軟件里做賬結賬后銀行余額一致 ，說明 做賬對的嗎？還有什么影響因素？ apple老師 ??| 提問時間：07/04 22:17#實務#
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- 請問 ，銀行存款對賬單余額和財務軟件里的做賬后銀行存款余額一致 說明，賬 郭老師 ??| 提問時間：07/04 22:13#實務#
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- 您好，老師，就是我這邊跟一個國企一起投資了一個公司。我這邊持股比例是49%。當初投資的時候做了長期股權投資，然后，今天收到了分紅。
但是不知道是按照成本法核算，還是權益法核算，一般這種情況用什么方法核算呀 郭老師 ??| 提問時間：07/04 21:59#實務#
- 老師，公司衛生間購馬桶，分錄怎么做？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/04 21:58#實務#
- 進價1568含13%稅，賣價1666不開票。利潤是多少？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/04 21:56#實務#
- 老師，您好，我們是小規模納稅人，做餐飲的，平時都是用第三方平臺掃碼收款的。大部分是無票收入，小部分是有票收入。現在看回單，發票也不能一一對應上回單了。您看我這樣處理是否可以。首先把開出來的發票做如下分錄：
借：應收賬款-——XXX
貸：主營業務收入——有票收入
應交稅費——應交增值稅
等到回單統計完以后，把所有的收款和平臺扣除的手續費加起來，再減掉所有的開出發票的金額，就算出無票收入和無票收入產生的增值稅，分錄如下：
借：銀行存款
財務費用
貸：應收賬款——XXX
主營業務收入——無票收入
應交稅費——應交增值稅
您看我這樣處理，是否可以。管事的說，所有的收款，全是用對公戶。 小鎖老師 ??| 提問時間：07/04 21:56#實務#
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