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企業有銷售出去金額1600 但是無進項票 這種情況怎么處理
文文老師
??|
提問時間:06/30 16:30
#稅務#
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
?閱讀? 82
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請問老師,若還未提完折舊的設備進行報廢,需要做固定資產清理;若已經提完折舊的固定資產報廢,就無需賬務處理了,這兩種情況理解的正確嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/30 16:27
#稅務#
后者需要 借:累計折舊 貸:固定資產
?閱讀? 29
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還有就是一般納稅人報稅是1-15日嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/30 16:24
#稅務#
需要先統計確認上月勾選的進項稅
?閱讀? 73
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老師,這個利潤減掉投資者減除費用需要繳納多少稅
郭老師
??|
提問時間:06/30 16:23
#稅務#
前一年需要交1378 2.33×5%÷2 第二年第一季861.83×5%÷2
?閱讀? 15
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融資機構幫忙貸款后支付代理費給對方,對方開的專用發票,可以抵進項稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/30 16:19
#稅務#
跟貸款相關的手續費不能抵扣進項的
?閱讀? 26
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你好,購買土地使用權時交的印花稅,能計入無形資產,土地使用權嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/30 16:14
#稅務#
購買土地使用權時交的印花稅,能計入無形資產。
?閱讀? 14
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老師,您好!我們公司是生產食用冰的制造企業,從去年到現在采購了一共有幾十萬元的檸檬,切片后放到冰杯里面,這個檸檬款我們可以做計算扣除和加計扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 16:11
#稅務#
你好,你們開出去稅率多少。
?閱讀? 38
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老師下午好,公司辦勞務資質,因為資質有問題不能用打官司退回來的錢怎么入賬,要交稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/30 16:10
#稅務#
你好,這是退的辦理資質的錢嗎?
?閱讀? 10
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我公司房產稅被稅務局查到了少交稅款,查申報表發現有一個宿舍的的房產稅沒有房產原值,會不會是這個原因導致沒有交房產稅
樸老師
??|
提問時間:06/30 16:00
#稅務#
是的 是這個原因導致的
?閱讀? 15
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老師,請問股東未實繳,現在股權0元轉讓,這個有稅務風險嗎
家權老師
??|
提問時間:06/30 15:58
#稅務#
沒有利潤也沒有實繳,賬面沒有不動產就可以0元轉讓
?閱讀? 15
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老師,安全月活動支出中有一項是安全競賽答題,給員工發放的獎品開具專票,請問進項稅是否可以抵扣?
文文老師
??|
提問時間:06/30 15:57
#稅務#
可以按職工教育經費處理,進項可抵扣
?閱讀? 16
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老師這是什么意思,,,
郭老師
??|
提問時間:06/30 15:51
#稅務#
你們是做了發票票種核定往下面還有其他的信息嗎?怎么都是零?而且你這個現在都不需要驗舊了。
?閱讀? 14
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老師,我想問一下,小規模公司成立之后,一共開出去票30萬,開進來是28萬 如果2025年7月份到九月份的這個季度,再要開出去五萬的票。沒有開進來的,可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/30 15:51
#稅務#
你好,可以,只是利潤高點而已。 你們公司是商貿企業嗎
?閱讀? 18
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請問,生產企業出口退稅,也有內銷售,請問這個進項發票在退稅環節需要劃分開內銷各出口部分嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/30 15:49
#稅務#
你好,是的,是可以分開。
?閱讀? 18
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新開辦企業規模沒那么大,當時選的一般納稅人,還能找稅務協商變為小規模納稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/30 15:49
#稅務#
不能再變更為小規模了
?閱讀? 12
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老師,已售房產核減土地使用稅的面積怎樣計算
宋生老師
??|
提問時間:06/30 15:47
#稅務#
當月核減應稅土地面積 = 占地總面積 × (當月已簽訂合同銷售房屋建筑面積 ÷ 總建筑面積)
?閱讀? 24
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老師請問下,我們公司報個稅被申訴了,我們現在怎樣改報表,是要把去年全年的個稅申報全部改了嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/30 15:41
#稅務#
是,要把去年全年的個稅申報全部改了
?閱讀? 18
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3個月工資沒發,7月份一起發(7月份一個月發一個月,還是4、5、6一起發?),影響出口退稅嗎
家權老師
??|
提問時間:06/30 15:40
#稅務#
可以那樣發的,不影響出口退稅
?閱讀? 29
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老師,去年的企業年報發現少記了收了,增值稅報表已經更改。那我是直接更改年度財務報表還是在企業年報調增項目上進行收入調增
文文老師
??|
提問時間:06/30 15:38
#稅務#
直接更改年度財務報表
?閱讀? 11
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公司對公賬戶收到對方保險公司支付的500元賠款,賬務處理是
家權老師
??|
提問時間:06/30 15:38
#稅務#
那個計入營業外收入-賠償收入
?閱讀? 16
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:06/30 15:38
#稅務#
同學你好。我給你解答
?閱讀? 41
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老師,問下剛成立的出口貿易公司有資格出口嗎?可以免退備案退稅么?有年限限制沒?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 15:33
#稅務#
你好,你有營業范圍,然后辦理了進出口資質就可以了。 這個沒年限要求。
?閱讀? 20
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我司和對方公司合伙買廠房,但是是以對方公司名義買的,我們只有一份合伙買房的協議,這種情況,我司打款后怎么取得發票,或者是可以用什么方法代替能在稅務過關?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 15:33
#稅務#
你好,這個除非你們公司投資對方公司,不然的話這個就跟你們沒關系,你們最多只是當做借款給這一家公司。
?閱讀? 12
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:06/30 15:30
#稅務#
同學你好。我給你解答
?閱讀? 53
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個體戶能不能收專票,開專票3%—5%
家權老師
??|
提問時間:06/30 15:26
#稅務#
可以收專票的,只是不能抵扣進項
?閱讀? 20
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公司剔除上面某個人員申報變更 企業會有什么風險
文文老師
??|
提問時間:06/30 15:22
#稅務#
剔除上面某個人員申報變更,是變更個稅申報?
?閱讀? 17
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請教一下,公司是一般納稅人,要給個人開普票都是需要如何開呢,姓名,身份證號嗎,還需要手機號碼?有沒有圖示
文文老師
??|
提問時間:06/30 15:22
#稅務#
其實有姓名 就可以了
?閱讀? 34
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老師。去年收到的費用發票,今年來入賬。金額大通過以前年度調整。金額大,應交稅金減少到當年。稅務影響大不?如何申報這筆減少的呢
宋生老師
??|
提問時間:06/30 15:18
#稅務#
你好,這個你要去更正申報匯算清繳。
?閱讀? 25
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甲方購買乙方的客服業務外包服務,簽訂了一年的客服業務外包合同,但是每個月的金額不固定,乙方申報這種印花稅是按季度總金額每季度申報一次嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/30 15:15
#稅務#
那個是按季度申報就行
?閱讀? 11
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老師,銷售商品,開票金額20000元,客戶讓我們買他們公司的體驗券5000元,這5000元從貨款扣,開票的時候做賬借:應收賬款 20000 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎? 收到貨款做賬:借:銀行存款 15000 貸:應收賬款 15000,同時借:應收賬款 -5000 貸:主營業務收入 -5000(這5000客戶有給我們開票),應該怎么做賬才對呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 15:14
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 20
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