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同學你好。我給你解答
06/30 15:37
84785016 
06/30 16:03
老師看下公司21個憑證對嗎，暫估成本，印花稅，社保
84785016
06/30 16:03
短信費，工資計提，結轉庫存商品
apple老師 
06/30 16:03
這3個憑證處理正確
84785016
06/30 16:04
結轉損益跟銷售收入
apple老師
06/30 16:04
這3個憑證也是正確的
apple老師
06/30 16:05
這三個也是處理正確
84785016
06/30 16:05
收入，購入商品，證書服務費
84785016
06/30 16:06
付證書服務費，收貨款兩個
84785016
06/30 16:07
收貨款，公轉私給老板，發放工資
84785016
06/30 16:08
公轉私兩個，現金付貨款
84785016
06/30 16:09
看下余額表
84785016
06/30 16:09
三表老師
apple老師
06/30 16:12
做得挺好 的，都是正確 的，
84785016
06/30 16:55
老師看下明細賬對吧工資跟公司部分社保，還有去年的業務招待費說按標準扣除要納稅調增多的賬上不能抵扣不用改賬放著不管嗎不用弄其他了事項吧
84785016
06/30 16:57
成本沒有重復結轉損益吧，利潤分配上次說的年度匯算清繳14.03就這樣不管嗎，不需要弄其他事項了吧，還有本年利潤沒問題吧
apple老師
06/30 17:00
對的，業務招待費不用調賬，這個是永久性差異，不用管了，
apple老師
06/30 17:01
沒有重復，對的，14.03 就是這么做賬的，沒有錯，
其他不用管了
84785016
06/30 17:23
工資，暫估，其他應收個人社保對吧
84785016
06/30 17:24
辦公費現金庫存商品對吧老師
apple老師
06/30 17:28
對的，看過了，都是正確的，辛苦了，今天 6/30號了，你才結束5月的賬，太不容易了
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