家權老師 ??| 提問時間：04/25 15:04
#稅務#
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2024年季度財務報表填錯了，連帶所得稅申報表也錯了，（虧損中）那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。，再進行24年匯算清繳嗎？
- 一年120000租賃管理費，我按月計提，分錄怎么做 家權老師 ??| 提問時間：04/25 15:00#稅務#
- 老師一個月收入超過十萬，一個季度不超過三十萬，這個稅是怎么交的 文文老師 ??| 提問時間：04/25 14:57#稅務#
- 物業(yè)公司無償贈送給客戶的客戶停車服務視同銷售嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/25 14:51#稅務#
- 老師，三年前有一家企業(yè)我們開了發(fā)票，但是錢沒有轉給我們，一直掛在應收，這個怎么清賬呀 文文老師 ??| 提問時間：04/25 14:50#稅務#
- 電子通行費普票抵扣的話，可以只填附表二的第10行嗎？不填8b 文文老師 ??| 提問時間：04/25 14:49#稅務#
- 老師，雙定戶可以開專票嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：04/25 14:47#稅務#
- 請問購買方還能紅沖銷量方的發(fā)票嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/25 14:46#稅務#
- 老師，請問下工商年報的納稅總額是指所屬期還是交款日期？ 郭老師 ??| 提問時間：04/25 14:43#稅務#
- 老師，您好，職工離職后，就在省人力社保廳中斷社保就可以嗎，稅務局還需要刪除人員信息嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/25 14:43#稅務#
- 工廠里面生產會產出污水，然后做了一個污水處理環(huán)保工程，現在環(huán)保驗收檢測費50000元，是入管理費用-辦公費，還是入制造費用-檢測費啊 郭老師 ??| 提問時間：04/25 14:41#稅務#
- 老師，我們是建筑公司，去年按照完工進度確認了4萬的收入，今年這個月開了3萬多的發(fā)票，正在做決算，那我現在這個分錄怎么做啊，去年12月做的分錄是借，合同結算-收入結轉 貸：主營業(yè)務收入 然后4月開票了，我做的收入是，借，應收賬款 貸：合同結算-價款結算-已開票 銷項稅，我一看去年按完工進度做的4萬收入，是沒有開票的，那我這個月開票的收入小于去年按完工進度做的收入，那我這個月還結轉收入嗎，那我如果不結轉收入，那我賬上主營業(yè)務收入不是沒有數據，但是稅務系統顯示我這個月開票了，我不太明白了，第一次做建筑公司 郭老師 ??| 提問時間：04/25 14:37#稅務#
- 公司的車過戶到另外一個公司，需要繳納哪些稅，之前抵扣的進項稅需要轉出嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/25 14:34#稅務#
- 以前年度的借款利息，如何入帳
劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/25 14:33#稅務#
- 我們是一家旅行機構，和境內的旅行社合作接團，目前只有境外（希臘）旅游線，然后也是和境外當地的旅行社合作，他們全程負責地接和提供服務。這種業(yè)務模式的話，我們企業(yè)能用提供境外旅游服務免征增值稅這個政策嗎 郭老師 ??| 提問時間：04/25 14:31#稅務#
- 應收賬款平均余額怎么算， 存貨的平均余額怎么算 宋生老師 ??| 提問時間：04/25 14:31#稅務#
- 同一個企業(yè)13%稅率和簡易征收只能選一種，還是可以同時存在，之前做過一家公司，他們是同時有這兩種稅率 文文老師 ??| 提問時間：04/25 14:31#稅務#
- 物流公司安責險計入那個科目 家權老師 ??| 提問時間：04/25 14:29#稅務#
- 專利年費可以入到研發(fā)費用里面嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：04/25 14:28#稅務#
- 公司買水果招待請來的技術老師入什么科目 家權老師 ??| 提問時間：04/25 14:22#稅務#
- 資產負債表期末未分配利潤是正數，我要把未分配利潤變成負數，我需要調整哪些數據 宋生老師 ??| 提問時間：04/25 14:22#稅務#
- 現在要做年度匯算了，發(fā)現總收入稅務和賬差了5萬，領導要做到12月，是不是要改納稅申報表了，具體怎么操作 文文老師 ??| 提問時間：04/25 14:19#稅務#
- 請問我們是保安公司的做保安服務的，專票這樣開可以嗎？申報時第三張申報表填工資抵扣數這樣可以嗎 樸老師 ??| 提問時間：04/25 14:15#稅務#
- 請問老師：我們公司在2023年購買了200萬元的旋挖機，取得了13%專票已抵扣增值稅，當年匯算清繳的時候一次性折舊抵扣企業(yè)所得稅。現在公司按照市場價準備賣出去，開具專票上增值稅，企業(yè)所得稅這部分怎么處理呢？之前一次性抵扣的部分。能麻煩詳細幫忙梳理一下嘛？非常感謝！ 小菲老師 ??| 提問時間：04/25 14:15#稅務#
- 股東已廠房作為投資入股，是按評估后的價值入賬嗎？ 股東自己是要交個20%的個人財產轉讓所得嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/25 14:13#稅務#
- 老師你好，我們賣了一臺車，財務報表的收入與報稅表上對不上，要如何處理？ 文文老師 ??| 提問時間：04/25 14:12#稅務#
- 老師，我公司以前做運輸代理服務的，有裝卸搬運的進項票為抵扣，后來改做煤炭交易了，那之前的裝卸搬運費還允許抵扣嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/25 14:10#稅務#
- 礦山死亡賠償金稅前扣除標準是多少？是按照福利費扣除還是直接全額計入營業(yè)外支出 文文老師 ??| 提問時間：04/25 14:02#稅務#
- 公司是企業(yè)會計準則，匯算清繳要補稅，幾千塊錢能不能直接當月補計提所得稅費用，不用以前年度損益調整和未分配利潤來做賬了？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/25 13:58#稅務#
- 老師好，請教老師公司替勞務個人支付個稅，請問這個公司替?zhèn)€人代付的個稅怎么做賬呀？ 鄒老師 ??| 提問時間：04/25 13:50#稅務#
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