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小規(guī)模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/25 15:04
#稅務#
是的,就是那樣處理的哈
?閱讀? 41
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一年120000租賃管理費,我按月計提,分錄怎么做
家權老師
??|
提問時間:04/25 15:00
#稅務#
預付房租 借:預付賬款-房租 增值稅-進項 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租 貸:預付賬款-房租
?閱讀? 20
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老師一個月收入超過十萬,一個季度不超過三十萬,這個稅是怎么交的
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:57
#稅務#
若是小規(guī)模,季度不超過30萬,免增值稅
?閱讀? 62
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物業(yè)公司無償贈送給客戶的客戶停車服務視同銷售嗎
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:51
#稅務#
無償贈送給客戶的客戶停車服務,通常要視同銷售
?閱讀? 95
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老師,三年前有一家企業(yè)我們開了發(fā)票,但是錢沒有轉給我們,一直掛在應收,這個怎么清賬呀
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:50
#稅務#
若無法收回了,轉營業(yè)外支出
?閱讀? 48
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電子通行費普票抵扣的話,可以只填附表二的第10行嗎?不填8b
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:49
#稅務#
不確定,看只填寫10行,是否會在主表進項有體現
?閱讀? 43
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老師,雙定戶可以開專票嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/25 14:47
#稅務#
不能開專票,開專票就得交稅
?閱讀? 46
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請問購買方還能紅沖銷量方的發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:46
#稅務#
購買方,不能紅沖銷量方的發(fā)票
?閱讀? 24
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老師,請問下工商年報的納稅總額是指所屬期還是交款日期?
郭老師
??|
提問時間:04/25 14:43
#稅務#
你好交款時間 收付實現制度
?閱讀? 44
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老師,您好,職工離職后,就在省人力社保廳中斷社保就可以嗎,稅務局還需要刪除人員信息嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/25 14:43
#稅務#
您好,稅務不用刪除了,直接在社保局減員就可以
?閱讀? 57
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工廠里面生產會產出污水,然后做了一個污水處理環(huán)保工程,現在環(huán)保驗收檢測費50000元,是入管理費用-辦公費,還是入制造費用-檢測費啊
郭老師
??|
提問時間:04/25 14:41
#稅務#
你好,車間里使用的制造費用。
?閱讀? 39
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老師,我們是建筑公司,去年按照完工進度確認了4萬的收入,今年這個月開了3萬多的發(fā)票,正在做決算,那我現在這個分錄怎么做啊,去年12月做的分錄是借,合同結算-收入結轉 貸:主營業(yè)務收入 然后4月開票了,我做的收入是,借,應收賬款 貸:合同結算-價款結算-已開票 銷項稅,我一看去年按完工進度做的4萬收入,是沒有開票的,那我這個月開票的收入小于去年按完工進度做的收入,那我這個月還結轉收入嗎,那我如果不結轉收入,那我賬上主營業(yè)務收入不是沒有數據,但是稅務系統顯示我這個月開票了,我不太明白了,第一次做建筑公司
郭老師
??|
提問時間:04/25 14:37
#稅務#
你好,你之前是做了無票收入,現在是開了其中的一部分,是這個意思嗎?
?閱讀? 56
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公司的車過戶到另外一個公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進項稅需要轉出嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:34
#稅務#
增值稅,城建稅等附加,印花稅,不用進項轉出
?閱讀? 38
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以前年度的借款利息,如何入帳
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/25 14:33
#稅務#
借:利潤分配-未分配 貸:銀行存款
?閱讀? 325
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我們是一家旅行機構,和境內的旅行社合作接團,目前只有境外(希臘)旅游線,然后也是和境外當地的旅行社合作,他們全程負責地接和提供服務。這種業(yè)務模式的話,我們企業(yè)能用提供境外旅游服務免征增值稅這個政策嗎
郭老師
??|
提問時間:04/25 14:31
#稅務#
你好,可以的,可以免稅的。
?閱讀? 48
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應收賬款平均余額怎么算, 存貨的平均余額怎么算
宋生老師
??|
提問時間:04/25 14:31
#稅務#
應收賬款平均余額=( 期初應收賬款余額+期末應收賬款余額)/2 存貨也是,期初加期末除以2
?閱讀? 33
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同一個企業(yè)13%稅率和簡易征收只能選一種,還是可以同時存在,之前做過一家公司,他們是同時有這兩種稅率
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:31
#稅務#
同一個項目只能一種,若是不同項目,可以的
?閱讀? 43
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物流公司安責險計入那個科目
家權老師
??|
提問時間:04/25 14:29
#稅務#
那個計入管理費用-保險費
?閱讀? 32
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專利年費可以入到研發(fā)費用里面嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/25 14:28
#稅務#
專門為研發(fā)發(fā)生的就可以計入研發(fā)費用
?閱讀? 40
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公司買水果招待請來的技術老師入什么科目
家權老師
??|
提問時間:04/25 14:22
#稅務#
直接計入業(yè)務招待費就行
?閱讀? 32
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資產負債表期末未分配利潤是正數,我要把未分配利潤變成負數,我需要調整哪些數據
宋生老師
??|
提問時間:04/25 14:22
#稅務#
你好,要么減少收入,要么增加成本費用。
?閱讀? 68
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現在要做年度匯算了,發(fā)現總收入稅務和賬差了5萬,領導要做到12月,是不是要改納稅申報表了,具體怎么操作
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:19
#稅務#
為什么會有差異,什么原因導致 ?
?閱讀? 15
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請問我們是保安公司的做保安服務的,專票這樣開可以嗎?申報時第三張申報表填工資抵扣數這樣可以嗎
樸老師
??|
提問時間:04/25 14:15
#稅務#
發(fā)票開具:若保安服務選差額征稅,按規(guī)定以余額為銷售額、依 5% 征收率計稅,票面信息準確合規(guī),專票這樣開可行。 申報表填寫:若正確區(qū)分并填對支付員工工資等可扣除項目金額,在對應申報表這樣填可以,注意數據要賬票一致
?閱讀? 137
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請問老師:我們公司在2023年購買了200萬元的旋挖機,取得了13%專票已抵扣增值稅,當年匯算清繳的時候一次性折舊抵扣企業(yè)所得稅。現在公司按照市場價準備賣出去,開具專票上增值稅,企業(yè)所得稅這部分怎么處理呢?之前一次性抵扣的部分。能麻煩詳細幫忙梳理一下嘛?非常感謝!
小菲老師
??|
提問時間:04/25 14:15
#稅務#
同學,你好 你賣出去的錢,要繳納所得稅。 之前成本已經全部抵扣了
?閱讀? 56
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股東已廠房作為投資入股,是按評估后的價值入賬嗎? 股東自己是要交個20%的個人財產轉讓所得嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 14:13
#稅務#
你好,這個是要交。但是有的地方可以申請暫時緩交
?閱讀? 66
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老師你好,我們賣了一臺車,財務報表的收入與報稅表上對不上,要如何處理?
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:12
#稅務#
這是正常的稅會差異,不用處理
?閱讀? 28
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老師,我公司以前做運輸代理服務的,有裝卸搬運的進項票為抵扣,后來改做煤炭交易了,那之前的裝卸搬運費還允許抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:10
#稅務#
之前的裝卸搬運費 允許抵扣
?閱讀? 26
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礦山死亡賠償金稅前扣除標準是多少?是按照福利費扣除還是直接全額計入營業(yè)外支出
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:02
#稅務#
直接全額計入營業(yè)外支出
?閱讀? 157
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公司是企業(yè)會計準則,匯算清繳要補稅,幾千塊錢能不能直接當月補計提所得稅費用,不用以前年度損益調整和未分配利潤來做賬了?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 13:58
#稅務#
你好,不可以的,不規(guī)范了。
?閱讀? 20
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老師好,請教老師公司替勞務個人支付個稅,請問這個公司替?zhèn)€人代付的個稅怎么做賬呀?
鄒老師
??|
提問時間:04/25 13:50
#稅務#
你好,是從應付的勞務費扣除支付,還是單位額外承擔了這個稅款呢?
?閱讀? 104
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