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問題已解決

請(qǐng)問老師:我們公司在2023年購買了200萬元的旋挖機(jī),取得了13%專票已抵扣增值稅,當(dāng)年匯算清繳的時(shí)候一次性折舊抵扣企業(yè)所得稅。現(xiàn)在公司按照市場價(jià)準(zhǔn)備賣出去,開具專票上增值稅,企業(yè)所得稅這部分怎么處理呢?之前一次性抵扣的部分。能麻煩詳細(xì)幫忙梳理一下嘛?非常感謝!

84785034| 提問時(shí)間:04/25 14:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你賣出去的錢,要繳納所得稅。 之前成本已經(jīng)全部抵扣了
04/25 14:16
84785034
04/25 14:21
相當(dāng)于是我賣出去的全部價(jià)款在當(dāng)期都需要繳納企業(yè)所得稅哈?后續(xù)匯算清繳的時(shí)候就不用再每年在匯算調(diào)整。
小菲老師
04/25 14:22
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785034
04/25 14:32
會(huì)計(jì)分錄: 1,清理: 借:固定資產(chǎn)清理 120 累計(jì)折舊 80 貸:固定資產(chǎn) 200 2,出售 借:銀行存款 150 貸:固定資產(chǎn)清理 120 營業(yè)外收入(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)12.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 17.26 3,企業(yè)所得稅: 2025年匯算清繳調(diào)增截止賣出去之前2025年賬面折舊部分%2b固定資產(chǎn)清理金額,繳納企業(yè)所得稅。營業(yè)外收入金額在出售期限預(yù)繳企業(yè)所得稅。 麻煩老師,您看看我這樣想法對(duì)嘛?
小菲老師
04/25 14:37
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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