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問題已解決
老師，我們是建筑公司，去年按照完工進度確認了4萬的收入，今年這個月開了3萬多的發票，正在做決算，那我現在這個分錄怎么做啊，去年12月做的分錄是借，合同結算-收入結轉 貸：主營業務收入 然后4月開票了，我做的收入是，借，應收賬款 貸：合同結算-價款結算-已開票 銷項稅，我一看去年按完工進度做的4萬收入，是沒有開票的，那我這個月開票的收入小于去年按完工進度做的收入，那我這個月還結轉收入嗎，那我如果不結轉收入，那我賬上主營業務收入不是沒有數據，但是稅務系統顯示我這個月開票了，我不太明白了，第一次做建筑公司
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你好，你之前是做了無票收入，現在是開了其中的一部分，是這個意思嗎？
04/25 14:39
84784984 
04/25 14:48
對，老師，但是現在正在做決算，這個項目還有10萬的，發票沒開，活已經都干完了，我在想要不要再確認點收入呢，還是怎么做比較好
郭老師 
04/25 14:54
借合同結算負數，3
貸主營業務收入-3
借合同結算3
貸主營業務收入
應交稅費，應交增值稅
84784984
04/25 14:54
充電干什么老師，我活都干完了，收入還沒確認完
郭老師
04/25 15:00
那你可以再繼續做無票收入呀，
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費呀
你之前做了無票收入，現在沖無票收入開了發票。你是不是需要紅沖之前的無票收入再做發票的？然后你已經完工了，完工的那一部分沒有開發票，你再做無票收入就是了這個不影響
郭老師
04/25 15:01
不是這個道理嗎
你這個一碼歸一碼的，不是說你我有無票收入，那這一次開了，之前的無票收入我不沖之前的
84784984
04/25 15:02
我第一次做工程，我不懂，我還是沒有搞明白，謝謝老師
郭老師
04/25 15:06
他具體的哪里沒有搞明白
根據完工進度，即使不開發票，也需要確認收入，這個明白吧
就是你沒有開發票，你有完工進度了，你是不是應該確認收入是的話就有無票收入這一說
然后你之前做了無票收入，現在給他開了發票，那就沖之前的無票收入在做發票的
84784984
04/25 15:09
昂。明白了，老師，你這樣一說我明白了
郭老師
04/25 15:09
不用客氣，工作愉快
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