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先進制造業企業增值稅加計抵減,需要做營業外收入嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:30
#稅務#
先進制造業企業增值稅加計抵減,需要做營業外收入
?閱讀? 41
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出口型生產制造業沒有實際的工廠 是和別的關聯公司共用一個廠房 一條生產線,這樣做首次出口退稅可以成功嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/12 16:29
#稅務#
你好,這個概率不大了。特別下場檢查。
?閱讀? 113
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老師好,一般納稅人,即征即退全年退5萬多,一般項目為20幾萬,一般項目的進項稅為技術服務費,沒有即征即退的進項稅,請問這個怎么解釋比較合理呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 16:28
#稅務#
你好,你們的收入是什么業務的收入。
?閱讀? 50
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出口合同是否需要開具國內發票,是否強制性開具,有無法規規定
家權老師
??|
提問時間:05/12 16:27
#稅務#
可以不開票的,出口當月就要申報收入
?閱讀? 18
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收到上一年的個稅手續費退庫,需要申報增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:26
#稅務#
各地執行不一,需要咨詢當地稅局是否需要交增值稅
?閱讀? 40
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無動力游樂場開票賦碼怎么付
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/12 16:22
#稅務#
您好,這個開現代服務就可以
?閱讀? 37
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老師,我公司是工程公司,有一個工程是掛靠其他工程公司做的,現在已施工近一年了,所有進項和銷項發票都是被掛靠企業收和開,所有的帳款收和付都是通過被掛靠企業帳戶進行。現被掛靠企業因為未決訴訟而被凍結了所有銀行帳戶,我們想與供應商簽定供銷合同補充協議(三方協議),約定在被掛靠企業帳戶解凍前,由我們公司代為支付采購帳款。老師,如果對方同意,那這個可行嗎,會有什么稅務風險嗎
郭老師
??|
提問時間:05/12 16:21
#稅務#
你好,可以的,這個三方協議里面三方蓋章簽字可以。
?閱讀? 250
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老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
郭老師
??|
提問時間:05/12 16:21
#稅務#
你好,你收到發票的時候完整的賬務處理怎么做的?做了主營業務成本嗎?
?閱讀? 16
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選項E2025年有變動嗎
樸老師
??|
提問時間:05/12 16:19
#稅務#
根據《國家稅務總局關于降低土地增值稅預征率下限的公告》(2024 年第 10 號 ),自 2024 年 12 月 1 日起,除保障性住房外,東部地區省份土地增值稅預征率下限統一調整為 1.5% 。2025 年這一政策未變動,但是具體還得看各地 山東好像是有 調整
?閱讀? 107
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其他業務成本和其他業務支出是一樣的嗎?兩個有什么區別
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:19
#稅務#
其他業務成本和其他業務支出是一樣的,賬務中通常只有其他業務成本這個科目
?閱讀? 31
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個稅更換扣繳義務人,專項附加扣除還能繼續預扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:14
#稅務#
個稅更換扣繳義務人,專項附加扣除還能繼續預扣。
?閱讀? 112
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老師,請問下我們8年前有一次70多萬貨款,沒收回,對方19年已經注銷了,只有注銷證明,沒有催款文件什么的,畢竟多年,資料都找不到了,對接的人也離職了,這個單個材料我稅前扣除有風險嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 16:12
#稅務#
你好,這個稅務局肯定不會同意的。
?閱讀? 85
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老師你好,我們是一家正在建設期的企業,還沒有應稅貨物銷售額,收到稅務局的個稅手續費返還需要按6%稅率提銷項稅額嗎?申報的時候怎么填寫申報表呢?填入哪一個銷售額里面呢
家權老師
??|
提問時間:05/12 16:12
#稅務#
在未開具發票列對應6%稅率欄
?閱讀? 80
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老板購買的護膚品可以入賬嗎
家權老師
??|
提問時間:05/12 16:10
#稅務#
私人物品不能再公司報銷。
?閱讀? 31
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老師您好!我們是一般納稅人銷售貨物,關于數電票增值稅專用發票備注欄有沒有明文規定要不要寫呢?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/12 16:10
#稅務#
你好,貨物沒有要求寫。
?閱讀? 29
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稅務查到沒成本發票一般怎么處理?以前都是收據
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:09
#稅務#
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
?閱讀? 29
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匯算清繳股東在4月退出,只剩一個股東,在填基本信息是不是就填最后股東的信息,退出的不用管了
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:05
#稅務#
...
?閱讀? 53
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老師,執行小企業會計準則,運輸途中發生一件脫冷酸奶,報廢,進項稅需要轉出嗎?如何做會計分錄
家權老師
??|
提問時間:05/12 16:04
#稅務#
那個不需要進項轉出,直接計入營業外支出
?閱讀? 34
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老師。社保滯納金允許扣除嗎
家權老師
??|
提問時間:05/12 16:04
#稅務#
那個允許扣除的,稅收滯納金才不可以
?閱讀? 49
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這好,一般納稅人,高企,請問公司軟件即增即退項目有5萬多,一般項目有20幾萬,但是進項稅金放在了一般項目,因為沒有屬于屬于即征即退分攤的進項,請問這樣不可以嗎?
李老師A
??|
提問時間:05/12 16:03
#稅務#
一般項目與即征即退項目需要分開做賬。
?閱讀? 50
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請問有會計職位層級圖嗎?麻煩發下,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/12 16:02
#稅務#
你好,這個本身沒有了。是企業根據實際需要設置的。 總監-經理-主管-會計專員。
?閱讀? 29
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老師幫我看看這個怎么合適
劉常虹老師
??|
提問時間:05/12 16:01
#稅務#
可以說的詳細一點嗎?
?閱讀? 38
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您好老師,運輸的重型半掛大車交的保險可以一次性計入費用嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:01
#稅務#
運輸的重型半掛大車交的保險可以一次性計入費用。
?閱讀? 24
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老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/12 16:00
#稅務#
您好,可以的,這個不退稅看你自已
?閱讀? 41
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老師好,我們企業所得稅是零申報的,因為公司沒有業務,現在納稅調整項目明細表也是零報嗎
文文老師
??|
提問時間:05/12 15:56
#稅務#
是,現在納稅調整項目明細表也是零報
?閱讀? 18
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保潔服務公司只為員工購買工傷險嗎?有什么方案為員工購買 意外險?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 15:55
#稅務#
你好,可以買商業的意外險。
?閱讀? 73
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公司收到采購發票,但是沒有銷售需要交稅嗎,后續也不會銷售貨物
文文老師
??|
提問時間:05/12 15:55
#稅務#
后續也不會銷售貨物,通常不用申報
?閱讀? 44
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老師,如果我們租了一個商鋪,房產稅由我們交,這個房產稅的計稅依據是什么
宋生老師
??|
提問時間:05/12 15:55
#稅務#
你好,這個 是按租金來交。
?閱讀? 30
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正常計提工資和發放怎么做,我們是單位給交社保然后從工資里在扣除自己支付的那部分?老師
家權老師
??|
提問時間:05/12 15:55
#稅務#
比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500,個稅15。 1.按考勤或產量統計表計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000 3.發放工資月份扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)500 應交稅費——應交個人所得稅15 庫存現金/銀行存款5485 4申報月份做杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000 其他應付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應交稅費——應交個人所得稅15 貸:銀行存款15
?閱讀? 145
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老師,公司自然人股東要轉讓股權,注冊資本到賬總的是200萬,他占股50萬,未分配利潤金額有10萬。這樣的話。他的轉讓價格和收入應該是怎么填寫呢?如果是平價轉讓的話,
家權老師
??|
提問時間:05/12 15:54
#稅務#
需要交個稅10*25%*20%的,可以按50萬平價轉,交印花稅
?閱讀? 27
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