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老師這個容積率和交納房產稅什么關系
小菲老師
??|
提問時間:05/13 12:23
#稅務#
宗地容積率低于0.5的,按房產建筑面積的2倍計算土地面積并據此確定計入房產原值的地價,這個是從價算房產稅的基礎
?閱讀? 52
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老師,今年匯算清繳的時候 我公司招待費金額是:168474.63 申報怎么調增可以不交稅呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/13 12:20
#稅務#
您好,用收入乘以千分之五和發生額的60%,按兩者最底數來抵扣
?閱讀? 21
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賬載實際的工資總額跟實際申報的工資總額不一致需要納稅調整嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/13 12:19
#稅務#
您好,要的,按申報的工資來
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老師:公司24年投資企業分紅500萬,也有投資另外一家公司虧200萬(投資成本200萬,0元轉讓),是這樣填嗎!為啥跳出來不對?哪里填錯了呢 幫忙看看
歐陽飛偉老師
??|
提問時間:05/13 12:17
#稅務#
同學你好,投資分紅500萬是投資收益你填寫在A105030,投資損失在后面
?閱讀? 32
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老師您好,外貿出口企業在所得稅匯算清繳申報時,出口報關單收入906612與營業收入909335存在差異金額577,這樣可以繼續申報嗎?
劉常虹老師
??|
提問時間:05/13 12:14
#稅務#
先查明原因,再處理
?閱讀? 16
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老師請問一下,我們是一家混凝土公司,現在是簡易計稅,如果我是購進來直接銷售,是不是要按一般計稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/13 12:10
#稅務#
您好,是的這個你們就有進項了,不用簡易了
?閱讀? 30
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從國外買的東西,代扣代繳稅款明細表繳納了,什么時候可以抵扣,在哪可以看到相關信息?
樸老師
??|
提問時間:05/13 12:10
#稅務#
抵扣時間:海關進口增值稅專用繳款書,2017 年 7 月 1 日后開具的原 360 日申請稽核比對(現取消期限);代扣代繳境外增值稅無期限要求,備齊資料即可申報抵扣。 查看途徑:電子稅務局 “發票使用 - 增值稅發票綜合服務平臺” 模塊;增值稅發票綜合服務平臺;聯系主管稅局通過內部征管系統查詢。
?閱讀? 19
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老師:公司24年投資企業分紅500萬,也有投資另外一家公司虧200萬(投資成本200萬,0元轉讓),是這樣填嗎!為啥跳出來不對
小菲老師
??|
提問時間:05/13 12:02
#稅務#
同學,你好 提示是什么?
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老師您好!手工記賬年末如何結轉增值稅下的科目?請教老師!
宋生老師
??|
提問時間:05/13 12:02
#稅務#
你好,這個要看你自己用的哪一些科目。就是平時月度的時候做結轉就行了。比如借,銷項貸,進項貸,未交增值稅。
?閱讀? 28
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做賬軟件銷項稅額比稅務局多了0.2 調整分錄可以寫 借:應交稅費-應交增值稅(銷項)0.2 貸:營業外收入-征稅收入0.2嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/13 12:00
#稅務#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 238
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匯算清繳之后發現以前年度的有成本需要調整,是通過以前年度權益調整嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/13 11:58
#稅務#
是先通過以前年度損益調整,更正財務報表,再做匯算
?閱讀? 56
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財務費用手續費2024年兩千多,沒有收到銀行發票,匯算清繳要調增嗎?調增有在那個表填
家權老師
??|
提問時間:05/13 11:54
#稅務#
就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是
?閱讀? 68
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老師,匯算清繳,管理費用有一部分費用需要調整,納稅調整項目明細表填在哪里
家權老師
??|
提問時間:05/13 11:53
#稅務#
那個需要填在105000對應的項目里邊
?閱讀? 49
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老師,請問研發費加計扣除審核時,人工支出數據的審核要怎么做呢,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/13 11:48
#稅務#
你好這個,這個你要看一下他的人工具體是一些什么業務,然后再看一下它對應的原始單據是不是齊全。
?閱讀? 49
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老師,我同事昨天添加的個稅專項附加扣除,我可以更正申報,把2024的重新申報,2024年累計扣除額,怎么沒有顯示,當時填寫的時候是扣繳2024年度的
宋生老師
??|
提問時間:05/13 11:47
#稅務#
你好,你這個不用去更正申報啊他自己添,他自己添加了之后匯算的時候給他退稅就行了。
?閱讀? 67
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老師 現在個體戶申報是按照年申報嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/13 11:40
#稅務#
您好, 是按季度來申報的
?閱讀? 25
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小規模納稅人開建筑服務一個點的普票需要開外經證和預繳稅款嗎
家權老師
??|
提問時間:05/13 11:35
#稅務#
在異地施工項目,月銷售超過10萬才需要那樣做
?閱讀? 39
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老師,財務公司承兌匯票能不能收?
文文老師
??|
提問時間:05/13 11:34
#稅務#
財務公司承兌匯票 能收
?閱讀? 45
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24年5月所屬期工資,6月發放,7月申報個稅。5月開始工資是次月發放的,5月的個稅是0申報的,導致個稅工資數據和賬面的數據有幾萬元差額。這個匯算清繳時候需要怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 11:32
#稅務#
你好,這個沒關系的,只要你在匯算清繳之前,去年的都發完了就行。
?閱讀? 30
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老師,請問高新企業目前24年通過認定,目前要做研發費用加計扣除專項,全年研發費95萬,主要是人工費,另外就是原材料和折舊,共有3個研發項目,費用都是平均分攤的,這樣的情況需要怎么審核呢,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/13 11:31
#稅務#
你好,你們是審計單位去審核客戶的是嗎
?閱讀? 22
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老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務公司只有勞務派遣證沒有人力資源服務許可證,給我們開的發票項目名稱是經紀代理服務——服務費普通發票。問題一:開這個項目發票是可以的不。問題二:沒有人力資源服務許可證對我們公司有影響嗎(我們之間業務是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發工資,把工資和勞務費都打給勞務公司)
樸老師
??|
提問時間:05/13 11:25
#稅務#
問題一 理論上勞務公司有勞務派遣證,開展的若是勞務派遣業務,應開具 “人力資源服務 —— 勞務派遣服務” 發票。但如果實際業務符合經紀代理服務的定義,即主要為中介代理性質,也可開具 “經紀代理服務 —— 服務費” 發票。不過,從嚴格的稅務合規角度,最好先咨詢當地稅務部門確認,以避免稅務風險。 問題二 勞務公司沒有人力資源服務許可證,對貴公司有影響。該勞務公司可能會因無證經營被責令停業、罰款等,這會導致合作中斷,影響貴公司的人員供應和業務開展。并且,若因勞務公司違規經營致使貴公司遭受損失,如被監管部門處罰、產生法律糾紛等,貴公司可能難以獲得充分賠償,還可能影響貴公司的聲譽和形象
?閱讀? 53
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電子產品商貿型企業(平板、手機)的增值稅,企業所得稅稅負率是多少
文文老師
??|
提問時間:05/13 11:24
#稅務#
增值稅稅負1.2%-1.5% 企業所得稅稅負0.8%-1% 供參考
?閱讀? 85
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老師,3月份取得一張專票進入福利費了,已入賬未抵扣,當時申報沒有進行不抵扣勾選,現在5月份了,可以去做不抵扣勾選嗎,還是可以不做?
樸老師
??|
提問時間:05/13 11:19
#稅務#
可以在 5 月份做不抵扣勾選。
?閱讀? 180
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老師,請問高新企業由于供應商原因導致憑證異常,后來進項轉出,對企業有什么影響嗎,稅務局2次讓這個高新企業提供資料了
高輝老師
??|
提問時間:05/13 11:19
#稅務#
...
?閱讀? 23
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工會經費申報表減除項(2)怎么填的?
樸老師
??|
提問時間:05/13 11:19
#稅務#
工會經費申報表減除項(2):先算出工資薪金總額 2% 的扣除限額。實際撥繳工會經費≤限額,填實際發生額;實際撥繳工會經費>限額,填扣除限額
?閱讀? 60
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老師您好我新注冊個健身管理有限公司就是健身房然后我選擇經營范圍,我看別人家以前注冊都有健身服務,健身技術培訓啥的,但是我填經營范圍這兩項都沒有呀,是不是現在都合并到健身休閑活動里了
歲月靜好老師
??|
提問時間:05/13 11:18
#稅務#
您好,不一定是合并。經營范圍的可選項目可能因地區、登記系統設置不同而有差異。同一地區,同一行業,不同時間注冊的,經營范圍都不一樣呢。因為他們總改。在選擇經營范圍時看后面的解釋文字說明,只要那里包括了你的經營范圍就可以。
?閱讀? 54
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醫保中的補充醫療只有企業承擔部分,這部分需要并入當期工資算個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/13 11:17
#稅務#
醫保中的補充醫療只有企業承擔部分,這部分不需要并入當期工資算個稅
?閱讀? 74
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老師。分公司享受印花稅減半征收嗎
家權老師
??|
提問時間:05/13 11:17
#稅務#
分公司是小規模就可以享受減半
?閱讀? 36
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老師,比如公司某個人一直在公司交社保。但是之前一直沒有做工資。然后現在稅審說是要做工資不然不合理。然后曼姐讓我填的入職時間是買社保的時候開始。那樣的話之前一直都沒有做工資對公司有影響嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/13 11:17
#稅務#
你好,這個是有影響的。因為你這個買了社保你要去補申報。
?閱讀? 45
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老師,請問高新企業政府補助計入營業外收入,是否需要交所得稅,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/13 11:16
#稅務#
你好,是的,這個是需要交所得稅的。
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