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企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=收入一成本一費(fèi)用,請問這里的費(fèi)用包括交的增值稅,附加稅和印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/19 17:29
#實務(wù)#
費(fèi)用,不包括交的增值稅 包含附加和印花稅
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你好,老師,我們公司購買股權(quán),合同總價是100萬,那我們公司申報印花稅是按照100萬金額申報還是按照50萬金額申報呢,因為合同是甲乙雙方簽的,印花稅是不是應(yīng)該一人承擔(dān)一半呀。還是說甲乙雙方都要按照100萬價款分別申報產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/19 17:27
#實務(wù)#
甲乙雙方都要按照100萬價款分別申報產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅
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老師,工商年報人數(shù)和資產(chǎn)總額是用季度平均值填列嗎?負(fù)債和所有者權(quán)益,利潤根據(jù)匯算清繳報表填列嗎?社保費(fèi)不包含員工交的嗎
文文老師
??|
提問時間:06/19 17:27
#實務(wù)#
工商年報人數(shù)和資產(chǎn)總額是用季度平均值填列,負(fù)債和所有者權(quán)益,利潤根據(jù)匯算清繳報表填列,社保費(fèi)包含員工交的。
?閱讀? 16
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老師您好,請問有兩家公司,都是有限公司但是其中一家是自然人獨資,如果升級為一般納稅人選擇哪家更好呢
文文老師
??|
提問時間:06/19 17:27
#實務(wù)#
選擇非自然人獨資的
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老師好,上個月按100美金做主營收入,匯率7.2,下個月收到100美金,匯率7,怎么做分錄呀
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/19 17:27
#實務(wù)#
借:銀行存款7000 財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益200 貸:應(yīng)收賬款7200
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@郭老師,我們?nèi)ツ晟a(chǎn)的設(shè)備,因為主體部分完工且可以運(yùn)行就先發(fā)貨并銷售,并給對方開具全額發(fā)票和收到款項是全套設(shè)備款項,而且也確認(rèn)了全套設(shè)備收入。但是成本只確認(rèn)了主體完工部分,我們提前開票確認(rèn)了收入,但是成本今年還在發(fā)生,我可以繼續(xù)確認(rèn)該項目的成本么?@郭
樸老師
??|
提問時間:06/19 17:25
#實務(wù)#
同學(xué)你好 會計角度:依權(quán)責(zé)發(fā)生制與配比原則,收入已確認(rèn),后續(xù)為該銷售設(shè)備發(fā)生的合理、相關(guān)成本,可計入“主營業(yè)務(wù)成本”,需保證成本計量準(zhǔn)確、與收入相關(guān)。 稅法角度:企業(yè)所得稅按權(quán)責(zé)發(fā)生制,與已確認(rèn)收入(開票且收款,稅法認(rèn)可)對應(yīng)的合理必要成本,今年發(fā)生可稅前扣除(需有合法憑證);增值稅層面,成本對應(yīng)進(jìn)項稅可正常抵扣,不影響已計稅的銷項。 實操建議:建臺賬記錄后續(xù)成本,特殊情況可與稅務(wù)溝通,確保成本確認(rèn)合規(guī)
?閱讀? 25
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稅收調(diào)查表中,單位零申報,沒有經(jīng)營。人員工資社保醫(yī)保怎么申報?
文文老師
??|
提問時間:06/19 17:24
#實務(wù)#
若沒有交,則填寫0元
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我們委托別人開發(fā)辦公軟件,方便辦公,對方應(yīng)該給我們開具什么類型的發(fā)票啊?開票稅目應(yīng)該是什么
文文老師
??|
提問時間:06/19 17:20
#實務(wù)#
應(yīng)開具技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)服務(wù)
?閱讀? 30
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@郭老師,我們?nèi)ツ晟a(chǎn)的設(shè)備項目,已經(jīng)銷售,開具發(fā)票和收到款項,而且也確認(rèn)了收入成本。本來以為已經(jīng)結(jié)束了,但是今年說又要添加一些系統(tǒng),但是對方不另外支付款項了。這樣我的收入已經(jīng)在去年確認(rèn)了,現(xiàn)在有發(fā)生的材料和人工的成本我應(yīng)該怎么入賬合適?相當(dāng)于收入成本提前確認(rèn)了,我今年能繼續(xù)把今年的成本入在去年的項目里面么?
樸老師
??|
提問時間:06/19 17:19
#實務(wù)#
構(gòu)成單項履約義務(wù):因是原合同隱含需履行的義務(wù),要追溯調(diào)整去年賬,把今年成本計入去年項目,通過 “以前年度損益調(diào)整” 修改收入成本,還可能調(diào)整所得稅,最后結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤 。 不構(gòu)成單項履約義務(wù):視為今年額外服務(wù)或售后,直接將材料、人工成本計入今年當(dāng)期損益(如銷售費(fèi)用 ) 。 先看原合同有無約定添加系統(tǒng)義務(wù),再確定賬務(wù)處理,涉及追溯調(diào)整建議和稅局溝通 。
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老師,請問一下,對方租了我們場地,由于違約了,支付了我們違約金,這個需要開發(fā)票嗎,我們是小規(guī)模納稅人
文文老師
??|
提問時間:06/19 17:19
#實務(wù)#
你好,需要開發(fā)票,開經(jīng)營租賃
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老師好!平時每個月工資發(fā)500元,這個月因有項目就可以發(fā)3萬多,是不是只要全年工資不超過6萬元,這個月發(fā)的這3萬多是不是不用交個稅?謝謝!
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/19 17:19
#實務(wù)#
是的,就是那樣子的
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老師以前會計把公司在2024n年購買的裝載機(jī)34萬,不做固定資產(chǎn)不做每年折舊,而是一次性攤銷了,怎么調(diào)賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/19 17:18
#實務(wù)#
借:固定資產(chǎn) 貸:利潤分配-未分配利潤 補(bǔ)計提折舊 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 本年應(yīng)計提折舊 利潤分配-未分配利潤 往年應(yīng)該計提的折舊 貸:累計折舊
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企業(yè)所得稅計提和結(jié)轉(zhuǎn)完,科目余額表里的本年利潤的期末余額,和利潤表里的哪個數(shù)對應(yīng)?
宋生老師
??|
提問時間:06/19 17:18
#實務(wù)#
你好,這個正常是跟凈利潤一致
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老師,開了9個點的專票出去,增值稅是320.37元。回來的進(jìn)項票是3個點,要開多少金額進(jìn)項票才能抵扣完9個點的稅額
文文老師
??|
提問時間:06/19 17:18
#實務(wù)#
增值稅銷項是320.37元,則對應(yīng)進(jìn)項不含稅金額=320.37/3%
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收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,怎么記賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/19 17:18
#實務(wù)#
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,新股東沒有實繳,次月才繳的,這個一系列的分錄應(yīng)該怎么做
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/19 17:17
#實務(wù)#
借:實收資本-老股東 貸:實收資本-新股東 那個轉(zhuǎn)股的金額需要打款給老股東,跟公司無關(guān)
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還車貸的分錄怎么做呢
宋生老師
??|
提問時間:06/19 17:17
#實務(wù)#
你好,這個借長期應(yīng)付款貸銀行存款。
?閱讀? 35
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市場營銷屬于廣告服務(wù)嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/19 17:17
#實務(wù)#
你好,這個不一定就是廣告服務(wù),只能說廣告服務(wù)是市場營銷的一種。
?閱讀? 23
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匯算清繳忘記填關(guān)聯(lián)公司了,有問題嗎
文文老師
??|
提問時間:06/19 17:16
#實務(wù)#
匯算清繳忘記填關(guān)聯(lián)公司了,沒有問題
?閱讀? 24
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負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有數(shù)啥意思
文文老師
??|
提問時間:06/19 17:16
#實務(wù)#
應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù),表示應(yīng)該要繳納的稅費(fèi)
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老師請問,社保年度繳費(fèi)工資申報如何報?我每個月企業(yè)社保交費(fèi)(個人部分)都在自然人個稅中申報了。這個年度繳費(fèi)指什么?怎樣報
文文老師
??|
提問時間:06/19 17:13
#實務(wù)#
可按當(dāng)?shù)刈畹蜕绫;鶖?shù)填寫。或按實際平均月工資填寫
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在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,哪個賬戶應(yīng)該借方,哪個賬戶應(yīng)該貸方?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:26
#會計實務(wù)#
在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,應(yīng)該按照以下方式進(jìn)行記賬: 1. 借方:現(xiàn)金賬戶 原因:現(xiàn)金退款是以現(xiàn)金形式返還給客戶,因此需要從現(xiàn)金賬戶中支出相應(yīng)的金額。 2. 貸方:銀行存款賬戶 原因:銀行存款賬戶是收入的來源,現(xiàn)金退款的發(fā)生會減少銀行存款賬戶的余額。 因此,在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,現(xiàn)金賬戶應(yīng)該借方,銀行存款賬戶應(yīng)該貸方。
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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準(zhǔn)則或原則?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:24
#會計實務(wù)#
退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準(zhǔn)則或原則: 1. 實體概念:將企業(yè)與業(yè)主分開看待,退回多余款項是企業(yè)與客戶之間的交易,需要將其記錄在企業(yè)的財務(wù)報表中。 2. 具體性原則:退回多余款項需要明確標(biāo)明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則:退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致,確保財務(wù)報表的可比性和準(zhǔn)確性。 4. 權(quán)責(zé)發(fā)生制原則:退回多余款項的會計分錄應(yīng)該在實際退款發(fā)生時進(jìn)行記錄,而不是在退款申請或批準(zhǔn)的時間。 5. 成本原則:退回多余款項的會計分錄應(yīng)該將退款金額記錄為費(fèi)用或成本,以反映企業(yè)的實際經(jīng)濟(jì)狀況。 6. 信息披露原則:退回多余款項的會計處理需要在財務(wù)報表中進(jìn)行充分的披露,以便用戶能夠理解和評估企業(yè)的財務(wù)狀況。 請注意,具體的會計處理可能會根據(jù)不同的情況和會計準(zhǔn)則的要求而有所不同。建議在實際操作中,根據(jù)相關(guān)的會計準(zhǔn)則和企業(yè)的具體情況進(jìn)行準(zhǔn)確的會計處理。
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運(yùn)費(fèi)暫估入賬的賬務(wù)處理是指什么?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:23
#會計實務(wù)#
運(yùn)費(fèi)暫估入賬的賬務(wù)處理是指在發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用時,由于尚未收到運(yùn)輸費(fèi)用的具體金額或尚未確定具體費(fèi)用,會計部門根據(jù)經(jīng)驗或估計的運(yùn)輸費(fèi)用金額,暫時將該費(fèi)用入賬,以便及時反映在財務(wù)報表中。這樣可以確保及時記錄相關(guān)費(fèi)用,準(zhǔn)確反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 運(yùn)費(fèi)暫估入賬的具體處理步驟如下: 1. 根據(jù)貨物運(yùn)輸?shù)男再|(zhì)和運(yùn)輸距離等因素,估計出運(yùn)輸費(fèi)用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬,通常會計科目為“運(yùn)輸費(fèi)用暫估”(或類似科目)借方,應(yīng)付賬款(或類似科目)貸方。 3. 在實際發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用時,將實際費(fèi)用金額與暫估金額進(jìn)行對比。 4. 如果實際費(fèi)用金額大于暫估金額,需要將差額進(jìn)行調(diào)整,即將實際費(fèi)用金額減去暫估金額,然后記入“運(yùn)輸費(fèi)用”科目借方,同時將應(yīng)付賬款科目貸方。 5. 如果實際費(fèi)用金額小于暫估金額,同樣需要進(jìn)行調(diào)整,將暫估金額減去實際費(fèi)用金額,然后記入“運(yùn)輸費(fèi)用”科目貸方,同時將應(yīng)付賬款科目借方。 6. 最后,在月末或年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),將運(yùn)輸費(fèi)用暫估科目的余額轉(zhuǎn)入運(yùn)輸費(fèi)用科目。 通過運(yùn)費(fèi)暫估入賬的賬務(wù)處理,可以確保及時記錄相關(guān)費(fèi)用,準(zhǔn)確反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同時,也可以提供參考信息,幫助企業(yè)進(jìn)行成本控制和預(yù)算管理。
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企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有何影響?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:23
#會計實務(wù)#
企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有很大的影響。所得稅率的調(diào)整直接影響企業(yè)的稅負(fù),從而影響企業(yè)的利潤。 當(dāng)所得稅率調(diào)高時,企業(yè)需要支付更多的稅款,這將減少企業(yè)的凈利潤。因為稅款是企業(yè)利潤的一部分,所以稅率的提高將直接減少企業(yè)的利潤額。 相反,當(dāng)所得稅率調(diào)低時,企業(yè)需要支付較少的稅款,這將增加企業(yè)的凈利潤。稅率的降低將提高企業(yè)的利潤額。 因此,企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有直接影響。企業(yè)需要根據(jù)稅率的調(diào)整來合理規(guī)劃和管理企業(yè)的財務(wù),以最大化企業(yè)的利潤。
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固定資產(chǎn)折舊是會計中的哪個重要概念?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:21
#會計實務(wù)#
固定資產(chǎn)折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業(yè)為了反映固定資產(chǎn)在使用過程中的價值減少而在會計期間內(nèi)按一定規(guī)定計算和分?jǐn)偟馁M(fèi)用。固定資產(chǎn)折舊是會計核算中的一項重要內(nèi)容,它能夠反映固定資產(chǎn)的使用價值消耗和經(jīng)濟(jì)效益的實現(xiàn)情況,同時也能夠合理分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)的成本,確保會計信息的準(zhǔn)確性和可靠性。固定資產(chǎn)折舊對于企業(yè)的資產(chǎn)管理和財務(wù)決策具有重要的指導(dǎo)作用。
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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄是什么?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 14:19
#會計實務(wù)#
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄如下: 借:成本費(fèi)用(或制造費(fèi)用)賬戶 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額賬戶 解析:進(jìn)項稅額是指企業(yè)購買貨物或接受服務(wù)時支付的增值稅,該稅額可以抵扣企業(yè)的銷項稅額。當(dāng)企業(yè)購買的貨物或接受的服務(wù)用于生產(chǎn)或銷售時,可以將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出成本費(fèi)用或制造費(fèi)用。因此,需要將進(jìn)項稅額從應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額賬戶轉(zhuǎn)出,記入成本費(fèi)用(或制造費(fèi)用)賬戶。
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戰(zhàn)略實施階段包括資源配置、組織設(shè)計和績效管理。
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:17
#會計實務(wù)#
在戰(zhàn)略實施階段,會計實務(wù)涉及到以下三個方面: 1. 資源配置:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預(yù)算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo),為各項業(yè)務(wù)活動分配適當(dāng)?shù)馁Y源,并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設(shè)計:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計和調(diào)整。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求,設(shè)計合理的會計部門組織結(jié)構(gòu),并確保各個崗位的職責(zé)和權(quán)限明確,以支持戰(zhàn)略的實施。 3. 績效管理:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當(dāng)?shù)目冃е笜?biāo)和評估體系,以監(jiān)控和評估各個業(yè)務(wù)活動的績效,并及時提供相關(guān)的財務(wù)報告和分析,為決策者提供有關(guān)業(yè)務(wù)績效的信息。 總之,戰(zhàn)略實施階段是會計實務(wù)中非常重要的階段,會計師需要參與資源配置、組織設(shè)計和績效管理等方面的工作,以支持公司戰(zhàn)略的順利實施。
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國有企業(yè)審計程序包括哪些環(huán)節(jié)?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 14:13
#會計實務(wù)#
國有企業(yè)審計程序包括以下環(huán)節(jié): 1. 確定審計目標(biāo)和范圍:明確審計的目標(biāo)和范圍,確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃:制定審計計劃,包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進(jìn)行初步審計:收集和分析企業(yè)的財務(wù)信息,對企業(yè)的財務(wù)狀況進(jìn)行初步評估。 4. 進(jìn)行詳細(xì)審計:對企業(yè)的財務(wù)記錄、賬目和報表進(jìn)行詳細(xì)審查,核實其準(zhǔn)確性和完整性。 5. 進(jìn)行內(nèi)部控制審計:評估企業(yè)的內(nèi)部控制制度的有效性,檢查是否存在風(fēng)險和漏洞。 6. 進(jìn)行財務(wù)報表審計:對企業(yè)的財務(wù)報表進(jìn)行審查,核實其真實性和合規(guī)性。 7. 進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的審計:對企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表進(jìn)行審查,核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進(jìn)行審計調(diào)整和整理:對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)整和整理,確保審計結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。 9. 編制審計報告:根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告,對企業(yè)的財務(wù)狀況和內(nèi)部控制制度提出建議和意見。 10. 進(jìn)行審計跟蹤和監(jiān)督:對審計報告的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督,確保審計結(jié)果的有效實施。 以上是國有企業(yè)審計程序的主要環(huán)節(jié),具體的審計程序可能因企業(yè)的特殊情況而有所差異。
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固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法是什么?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:11
#會計實務(wù)#
固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法如下: 1. 首先,需要計算固定資產(chǎn)的賬面價值。賬面價值等于固定資產(chǎn)原值減去累計折舊。 2. 然后,需要計算固定資產(chǎn)的凈殘值。凈殘值等于固定資產(chǎn)原值減去已清理的固定資產(chǎn)凈值。 3. 接下來,計算固定資產(chǎn)的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后,根據(jù)清理損益的正負(fù)情況,將其計入損益表中的“固定資產(chǎn)清理損益”項目。 需要注意的是,固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法可能因不同的會計準(zhǔn)則和公司政策而有所不同。因此,在具體操作中,需要根據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則和政策進(jìn)行具體計算。
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