鄒老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 08:40
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- 已經(jīng)開票發(fā)生退款怎么處理？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 11:55#稅務(wù)#
- 老師 匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表外賬沒給填數(shù)，已經(jīng)過了申報(bào)期了會(huì)有什么影響嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 12:36#稅務(wù)#
- 108題出口自產(chǎn)貨物2000為什么不做價(jià)稅分離 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：08/10 22:49#稅務(wù)#
- 老師，今年紅沖去年開的發(fā)票，對(duì)稅務(wù)報(bào)表有影響嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 15:44#稅務(wù)#
- 甲商貿(mào)企業(yè)是從事生產(chǎn)批發(fā)童裝的增值稅一般納稅人，2022年會(huì)計(jì)資料反映的經(jīng)營(yíng)情況如下：
1.全年銷售貨物取得收入5800萬(wàn)元，銷售貨物成本3200萬(wàn)元。
2.出租房屋取得不含稅收入170萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)成本20萬(wàn)元。
3.發(fā)生稅金及附加330萬(wàn)元。
4.銷售費(fèi)用1200萬(wàn)元，其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1000萬(wàn)元。
5.管理費(fèi)用500萬(wàn)元，其中5月份對(duì)企業(yè)高管授予限制性股票，約定服務(wù)期滿1年后可按6元/股價(jià)格購(gòu)買1000股股票，授予日股票公允價(jià)格為10元/每股。12月31日，企業(yè)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行如下處理：
借：管理費(fèi)用 500000元 貸：資本公積 500000元
6.財(cái)務(wù)費(fèi)用350萬(wàn)元。
7.實(shí)際發(fā)放的工資總額300萬(wàn)元，其中支付給殘疾人工資20萬(wàn)元，職工福利費(fèi)支出50萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元。
問題：甲企業(yè)2022年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額為多少？ 來來老師 ??| 提問時(shí)間：04/30 18:30#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模納稅人的成本票和銷售額的發(fā)票在哪個(gè)軟件里查 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 08:59#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)體工商戶需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 17:13#稅務(wù)#
- 想問下，這張發(fā)票要交印花稅嗎？屬于運(yùn)輸合同嗎？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 17:14#稅務(wù)#
- 兩個(gè)自然人股東的公司是否設(shè)計(jì)董事會(huì)，監(jiān)事會(huì) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 22:21#稅務(wù)#
- 老師來個(gè)臨時(shí)工 就干幾天需要報(bào)個(gè)稅嗎？ 怎么處理好一點(diǎn) venus老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 08:45#稅務(wù)#
- 老師，這里一般選哪個(gè)成本核算方法 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 19:45#稅務(wù)#
- 外貿(mào)出口業(yè)務(wù)中，國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)的話貨代給外貿(mào)企業(yè)開9個(gè)點(diǎn)的專票，外貿(mào)公司這張專票入什么會(huì)計(jì)科目呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 09:34#稅務(wù)#
- 我們公司在浙江寧波，去安徽購(gòu)買一輛汽車，網(wǎng)上電子稅務(wù)局購(gòu)置稅交哪里？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 10:20#稅務(wù)#
- 老師，增值稅后面的征收率3%是啥意思？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 13:08#稅務(wù)#
- 甲企業(yè)為居民企業(yè)，2022年發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下：
(1）全年實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)品收入8000萬(wàn)元。
(2）實(shí)發(fā)合理工資、薪金總額2000 萬(wàn)元，發(fā)生職工福利費(fèi) 300萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi) 60萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 24 萬(wàn)元。
(3) 符合條件的廣告費(fèi)支出 1500 萬(wàn)元。
(4）與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬(wàn)元。
(5）支付市場(chǎng)監(jiān)督管理部門行政罰款 6萬(wàn)元，繳納稅收滯納金 1萬(wàn)元，直接捐贈(zèng)給貧困地
區(qū)小學(xué)14萬(wàn)元。
(6）預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款 33萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加 36 萬(wàn)元，房產(chǎn)稅5萬(wàn)元，
城鎮(zhèn)土地使用稅3萬(wàn)元。
己知：職工福利費(fèi)支出，職工教育經(jīng)費(fèi)支出，撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)分別不超過工資、薪金總額的14%、 8%和 2%的部分，淮子扣除。廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入15%的部分，淮子扣除。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的 60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的5% 小默老師 ??| 提問時(shí)間：06/23 22:12#稅務(wù)#
- 老師，出售二手房增值稅稅率多少，文件是那份呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/23 22:21#稅務(wù)#
- 老師，企業(yè)所得稅匯算是數(shù)據(jù)和季報(bào)的數(shù)據(jù)不一致，需要把2023年所有季報(bào)都更改嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 19:07#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問法人公司股權(quán)轉(zhuǎn)賣給個(gè)人，印花稅是由被撤資方代繳嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 15:37#稅務(wù)#
- 幼兒園開學(xué)在收到一學(xué)期的錢，全部開了發(fā)票，可以作為預(yù)收賬款，分?jǐn)偟矫總€(gè)月確認(rèn)收入嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 12:34#稅務(wù)#
- 老師，稅報(bào)錯(cuò)了，在哪里更正，步驟是怎么樣的 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 12:55#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問我們公司最近需要申請(qǐng)高新企業(yè)，需要部分廠商開加工費(fèi)。廠商說我們最后成品出去的是印花或者是燙金，他開的加工費(fèi)可以用，如果是PVC或者是其他加工，用我的加工費(fèi)做賬，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。我要怎么理解 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 11:09#稅務(wù)#
- 老師晚上好！我們公司的船務(wù)公司，老板為船只購(gòu)買保險(xiǎn)花費(fèi)了4萬(wàn)多，這筆費(fèi)用沒有從公戶轉(zhuǎn)出，對(duì)方還給公司開了專票，我認(rèn)為這筆錢應(yīng)該從公戶轉(zhuǎn)出，可是現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生了，該怎么處理呢？ 盛宇老師 ??| 提問時(shí)間：06/07 23:49#稅務(wù)#
- 住宅過戶都需要交什么稅？ 王超老師 ??| 提問時(shí)間：08/15 16:11#稅務(wù)#
- 稅務(wù)局查到公司的稅務(wù)年報(bào)上的房屋建筑原值與房產(chǎn)稅上的采集的原值不一致，相差較大。作為新來沒幾個(gè)月的會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么跟老板去解釋這個(gè)問題。我查了一下公司前七年都是這樣申報(bào)的。我來的時(shí)候剛好要報(bào)稅務(wù)年報(bào)，因此房屋建筑的原值我是照著上一個(gè)年度上報(bào)的 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 22:57#稅務(wù)#
- 老師，想問代帳費(fèi)，對(duì)方開"現(xiàn)代服務(wù)咨詢服務(wù)"是不是不對(duì) 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 16:37#稅務(wù)#
- 老師，22年收到個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票已經(jīng)做賬了，今天去稅務(wù)局把他沖紅了，然后明天再讓那個(gè)人重開同金額的汽車配件票，要怎么做賬？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 18:39#稅務(wù)#
- 老師。我們老板個(gè)人墊款，回公司報(bào)銷。沒有發(fā)票，有收據(jù)和支付截圖?？梢匀胭~吧？到時(shí)候納稅調(diào)整？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 10:48#稅務(wù)#
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