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老師，22年收到個人代開勞務發票已經做賬了，今天去稅務局把他沖紅了，然后明天再讓那個人重開同金額的汽車配件票，要怎么做賬？
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你好
22年當時怎么做的
2024 06/06 18:41
84785044 
2024 06/06 18:43
借:主營業務成本
貸:銀行存款
郭老師 
2024 06/06 18:52
借應付帳款貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸應付帳款
84785044
2024 06/06 18:54
不要做相反分錄嗎？
郭老師
2024 06/06 18:55
你好
跨年了不做了
84785044
2024 06/06 19:00
23年6月開的發票，24年5月沖紅，沖紅了又新開了同金額的發票，也是這樣做嗎？
郭老師
2024 06/06 19:03
是的對的，一正數一負數不影響。
84785044
2024 06/06 19:05
那我23年那個做錯了，我直接做相反分錄，然后重開的有按原來的入了
郭老師
2024 06/06 19:07
可以的，可以這么做的。
84785044
2024 06/06 19:13
那還用更正申報表嗎
郭老師
2024 06/06 19:16
不需要啊
本來就不需要更正
84785044
2024 06/06 19:45
老師，原來做分錄不是沒有用到應付賬款嗎？為什么現在用應付賬款了？
郭老師
2024 06/06 19:47
因為錢沒有退回來，用一個往來科目代替的
84785044
2024 06/06 20:11
哦哦好的，這樣沒有風險是吧
郭老師
2024 06/06 20:14
沒有風險的可以的
84785044
2024 06/06 20:29
好的，謝謝老師
郭老師
2024 06/06 20:32
不用客氣
工作愉快
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