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問題已解決

老師晚上好!我們公司的船務公司,老板為船只購買保險花費了4萬多,這筆費用沒有從公戶轉出,對方還給公司開了專票,我認為這筆錢應該從公戶轉出,可是現在已經發生了,該怎么處理呢?

84784963| 提問時間:2024 06/07 23:49
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盛宇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,可以做如下會計分錄,借:管理費用-保險費,應交稅費—增值稅進項稅額,貸庫存現金
2024 06/07 23:53
84784963
2024 06/07 23:54
這個金額這么大,用現金支付不合理啊,風險太大
盛宇老師
2024 06/07 23:56
您好,我咨詢過稅務局工作人員,不超過50000元都是可以通過現金支付的,實在不行就貸:應付賬款。
84784963
2024 06/08 00:02
我們公司庫存現金沒有這么多,要是用應付賬款的話,豈不是一直掛賬?用其他應付款,相當于老板個人墊付嘍
盛宇老師
2024 06/08 00:10
您好,只能做其他應付款,過段時間把它再還了。
84784963
2024 06/08 00:15
謝謝老師!晚安!
盛宇老師
2024 06/08 00:41
您好,不用客氣的哈,麻煩您五星好評,非常感謝您!
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