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稅務師在對某居民企業進行2022年所得稅納稅審核時,以下的項目中應計入會計利潤,但在計算應納稅所得額時應當調減的是()。 A.企業發行的金融債券利息收入 B.取得國債轉讓收益 C.從設立在深圳的聯營企業分回的投資收益 D.接受捐贈的收入 【參考答案】:C 解析:選項A、B、D屬于應計入應納稅所得額中的項目;選項C屬于符合條件的權益性投資收益,是免稅收入。 老師:這個是指的居民企業之間的投資免稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/26 10:29
#稅務師#
對的 是投資分紅免稅
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請問老師,單位沒有收入 沒有成本 只有費用,季度申報提示1可以忽略吧
東老師
??|
提問時間:07/13 13:54
#稅務師#
您好, 沒錯 可以忽略的
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你好老師…我們公司給員工上了團體意外險…團體意外險要給員工申報個稅嗎
王超老師
??|
提問時間:07/10 10:29
#稅務師#
你好 請問一下,你們是高危行業嗎,比如煤礦之類的企業
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請問一下,老師,為何這題不是選B?
金金老師
??|
提問時間:07/06 11:45
#稅務師#
您好,請問一下題目是在哪里呢
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老師,今年稅務師計劃報一科,建議報那科
新新老師
??|
提問時間:07/05 15:13
#稅務師#
你好,包一科建議你學習財務與會計。
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怎么計算滴呀,可以解釋一下計算過程嗎
玲竹老師
??|
提問時間:06/17 19:24
#稅務師#
您好 營業收入金額1200+400=1600 收入扣除限額1600*5/1000=8 實際發生扣除限額20*0.6=12 準予扣除的業務招待費為8萬元 是需要進行納稅調整 納稅調增20-8=12萬元 借款利息100*0.12/12*3=3 銀行同類貸款準予扣除利息100*0.06/12*3=1.5 計算企業所得稅應納稅所得額需要進行納稅調整 納稅調增3-1.5=1.5
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老師,為什么不選B,可以解釋下B
小天老師
??|
提問時間:06/07 21:23
#稅務師#
您好,我們的合計債權人就是供應商,這個應付款賬轉到營業外收入的
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作者去世后,財產繼承人取得的遺作稿酬,按照稿酬所得征收個人所得稅。
鄒老師
??|
提問時間:06/07 14:38
#稅務師#
你好,請問你想問的問題具體是?
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A如何理解?管理費用是損益,如何是資產?
玲竹老師
??|
提問時間:05/26 17:12
#稅務師#
您好 管理費用不是資產 是損益啊
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公允價值為什么不算?
金金老師
??|
提問時間:05/22 22:13
#稅務師#
您好,請問 是什么業務啊
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建筑單位的噪音屬于工業噪音嗎
木木老師
??|
提問時間:05/21 20:13
#稅務師#
建筑單位的噪音的話,是屬于工業噪音的。
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老師 稅務師電子證書下載時需要加注嗎
wu老師
??|
提問時間:05/12 19:44
#稅務師#
您好,如果通過了稅務師考試,電子證書直接在稅務師協會下載就可以了啊。
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對于連續性經營的供應商,匯算清繳以后才能開回來上年度發票,那這些發票對應的支出能不能匯算年度稅前扣除?
文文老師
??|
提問時間:05/12 14:09
#稅務師#
匯算清繳以后才能開回來,去年的匯算不能稅前扣除,可在下年匯算扣除
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企業0元轉讓變更法人還后需要辦理什么事項?
小寶老師
??|
提問時間:04/18 14:08
#稅務師#
你好,對應的稅務也需要進行變更登記。
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個體工商戶的主要負責人怎么交個稅?
小菲老師
??|
提問時間:06/03 12:13
#稅務師#
同學,你好 是員工嗎?
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請問老師,這個圖片的不征收增值稅?有個前提條件的,就是人員等一并轉。
樸老師
??|
提問時間:01/16 14:51
#稅務師#
同學你好 你的問題是什么呢
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你好 1.一級公路 二級公路 橋 閘的抵扣稅率是5% 2.注明身份信息的公路水路等其他客票抵扣稅率3%這兩條中提到的 公路有什么區別?
稅法老師
??|
提問時間:10/14 16:03
#稅務師#
這兩者是沒有實質區別的,只是在稅務的處理中是不同的。
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老師答案c我不知道哪里錯了,我感覺是一個意思
小沈老師
??|
提問時間:07/14 21:08
#稅務師#
你好,發票的聯次都有固定作用的,比如你給其他公司開發票,只能給他發票聯對不(購買方用來做賬的),不能給記賬聯(銷售方記賬用的)。金額是一樣的,但是作用不同顏色也有區別
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納稅人采取還本銷售貨物的,不得從銷售額中減除還本支出 老師,請問什么叫還本銷售,如何理解這句話
王超老師
??|
提問時間:10/12 16:19
#稅務師#
你好 舉一個例子,有人賣500萬的貨物給你們,然后未來5年,每年再花120萬把這些貨物買回來
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借:應交稅-銷項稅 100 貸:應交稅-進項稅 40 應交稅-轉出未交增值稅60 借:轉出未交增值稅60 貸:未交增值稅 60 現在60就是我的應交稅是吧? 但是現在還有留抵稅額,可是留抵稅額的賬面是平的呢?老師幫我想一下,很急,要結賬
木木老師
??|
提問時間:09/04 13:37
#稅務師#
你這里的60就是你要交的增值稅。
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老師,這個題怎么做啊
稅法老師
??|
提問時間:07/14 21:13
#稅務師#
實行個人所得稅全員全額扣繳申報的應稅所得包括: (1)工資、薪金所得; (2)勞務報酬所得; (3)稿酬所得; (4)特許權使用費所得; (5)利息、股息、紅利所得; (6)財產租賃所得; (7)財產轉讓所得; (8)偶然所得。
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開了兩次發票,作為企業在做費用時不是重復了嗎?怎么理解
小菲老師
??|
提問時間:06/28 15:22
#稅務師#
同學,你好 第一張發票,不能做費用
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印花稅不是不能通過應交稅費科目嗎?
稅法老師
??|
提問時間:11/08 12:25
#稅務師#
可以的,印花稅在計提時是可以通過應交稅費——應交印花稅來核算的。
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D能舉個例子嗎,不好理解
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/15 17:39
#稅務師#
同學你好,例如,以前的城市管理有多個部門,往往會出現重復執法,重復處罰的現象。現在由城管執法部門來負責,就會避免了城市管理多部門,重復執法,重復處罰的現象。 相對集中行政處罰權是指依法將兩個或兩個以上行政機關的行政處罰權集中由一個行政機關行使,原行政機關不得再行使已集中的行政處罰權的一種行政執法制度。
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老師,這兩題對比后,很不能理解,為什么教育經費不能按照扣除限額20.8來計算? 廣告費發生額才500,為什么要按照扣除限額600?
菠菜老師
??|
提問時間:02/05 21:13
#稅務師#
同學您好,正在解答中,請稍等。
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老師,他說納稅人使用自己使用過的不得抵扣且未抵扣進項稅的固定資產,是可以放棄減稅的,那銷售舊貨不能放棄減稅,那自己使用過的設備也可以是舊貨呀,這個應該怎么區分呀?
嘟嘟老師
??|
提問時間:10/28 15:28
#稅務師#
同學你好 銷售舊貨不能放棄,自己使用過的不是舊貨,舊貨是指進入舊貨市場流通的。 比如從舊貨市場買的,這個就是舊貨
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#提問#老師,醫療垃圾環保稅怎么計算?與固體廢物公式一樣嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/19 13:16
#稅務師#
應納稅額=污染當量數×適用稅額
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老師,請問房地產前期開發所交納的土地使用稅可入開發成本嗎?
冉老師
??|
提問時間:07/30 09:06
#稅務師#
你好,學員,記入稅金及附加
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單位、個人在改制重組時以房地產作價入股進行投資,對其將房地產轉移、變更到被投資的企業,暫不征土地增值稅。請問一個公司以土地使用權投資入股另一個公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時間:12/05 12:40
#稅務師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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老師, 這個地方運費價稅分離為什么除1+13%,而不是9%
張老師
??|
提問時間:07/09 10:32
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為運費被視為價外費用,其稅率應與所銷售貨物的稅率保持一致。如果貨物適用13%的稅率,那么運費的稅率也是13%。因此,在進行價稅分離時,應使用13%的稅率。 祝您學習愉快!
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