宋生老師 ??| 提問時間：05/09 14:10
#稅務#
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- 買單出口的 那貨代來給我們的票我們公司能用嗎
- 老師您好，公司為小規模24年第四季度沒有確認收入，也未暫估成本，25年4月份開票190萬，款項也已收到， 如果想把這一筆做進24年，在匯算清繳時，應該怎么操作呢？需要調整24年的申報表嗎？小企業會計準則下應該做哪些賬務處理 樸老師 ??| 提問時間：05/09 14:10#稅務#
- 老師您好，我們是小規模納稅人。我們如果要對方的普通發票，對方要我們加稅點，否則不給我們開。我的困惑是，我如果不付稅點，我會省更多成本啊，何況我又不是一般納稅人，也抵扣不了進項稅，我為啥要這個發票呢？謝謝老師 暖暖老師 ??| 提問時間：05/09 14:03#稅務#
- 24年匯算清繳如果有沒發票的納稅調增了，后期（25年5月31以后）取得了發票，需要更正24年申報嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 14:02#稅務#
- 問下應交稅金-應交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思，還是以前一直掛著怎么調整 樸老師 ??| 提問時間：05/09 14:01#稅務#
- 請問發現去年運保費的發票做了銷售費用，今年調賬可以增加今年的費用嗎？還是記未分配利潤調增去年的利潤？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 13:57#稅務#
- 老師，一個項目是簡易征收，除了勞務費發票進項不能抵扣，其他費用發票能正常抵扣吧？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 13:50#稅務#
- 匯算清繳問題：假設2024年發生的費用支出，在2025年5月31日前未取得發票，匯算清繳納稅調增；后期5.31以后再取得發票后，我們公司是應該在取得發票年度匯算清繳時做納稅調減，還是重新修改2024年度匯算清繳數據？ 樸老師 ??| 提問時間：05/09 13:46#稅務#
- 老師，我是珠寶貿易公司，幫客戶生產他設計的珠寶首飾，是屬于什么，我開發票是開什么內容好呢 樸老師 ??| 提問時間：05/09 13:45#稅務#
- 以公司名義捐款給個人，需要發票嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/09 13:43#稅務#
- 老師你好，我們公司兼做金銀珠寶的批發、零售，之前有批貨物批發給了個人，但是對方也沒有要發票，我們當時是申報了未開票收入，只交了增值稅及附加稅，想問下這個涉及消費稅嗎？如果涉及，現在需要怎么補救？ 暖暖老師 ??| 提問時間：05/09 13:42#稅務#
- 豆包，還有一個情況就是 A 公司和 B 學校簽訂了合作協議，三年的，這個就是協議是 150 萬，然后 A 公司向 C 公司采購藥品或者是器械設備，就是寵物社寵在學校開展寵物設備和藥品的一些些東西，比如說采真實 C 公司自己進貨的采購價是 5 萬，但是 C 公司賣給 A 公司就可能是 15 萬這種，但是這個也是市場價，這種合理嗎？因為 a 公司和 b 公司是校企合作，這個，嗯，如果審查這些有沒有問題？A公司的股東法人同C公司的股東法人同一個人，但是分別的控股公司不同？ 明琪老師 ??| 提問時間：05/09 13:24#稅務#
- 自產自銷農產品免企業所得稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 13:21#稅務#
- 請問之前借出去的款收不回來了，法院判決書也下來了怎么做賬務處理呢，之前沒計提需要補提嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/09 13:18#稅務#
- 老師好有個問題咨詢下，公司做審計，24年年審和稅審，如果24年年報和審計的不一致會怎么樣，謝謝 樸老師 ??| 提問時間：05/09 13:14#稅務#
- 5月申報4月增值稅時沒有勾選進項稅，就申報了。更正申報時還能勾選進項稅嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/09 13:08#稅務#
- 請問老師，我們公司從個人哪里買了牛羊肉，再賣給一個公司，請問開票的稅率是免稅嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時間：05/09 13:08#稅務#
- 老師，我問下，3月稅局通知進項轉出兩張票，我4月申報時候轉出了，現在申報，有跳出來轉出的這兩張發票，我數據直接刪除可以嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/09 13:06#稅務#
- 老師，企業工商注冊了，但是稅務一直沒有注冊，有什么風險嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:57#稅務#
- 老師：2025年計提的人工成本（匯算清繳前），可以沖減2024年的暫估成本嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/09 12:54#稅務#
- 老師前面企業是小規模合同簽訂金額是500萬，現在升為一般納稅人了，開了400萬普票，里面有跨年的可以協商紅沖開專票嗎，會不會有虛開風險啊 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:53#稅務#
- 老師，剛注冊的公司，工作人員失誤，給辦的小規模，如何申請一般納稅人呢？謝謝老師 高輝老師 ??| 提問時間：05/09 12:51#稅務#
- 老師：請問我們公司有一位由其他股東代持股股東，現在需要每月收1萬的顧問費，請問走工資申報劃算還是走報銷，他去每月找1萬發票走報銷呢，我們公司花名冊沒有他的名字 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:49#稅務#
- 你好，老師我們在做匯算清繳的時候有個捐贈支出，那個怎么填寫 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/09 12:44#稅務#
- 我公司請其他單位退休的人來我公司兼職，他有退休金那些但是不清楚金額，因為兼職工資不多就一年付一次，3w，還沒申報個稅，現在年度匯繳，這筆錢可以按工資不足年6w申報嗎？補個勞動合同，就不用交個稅了？還是必須按勞務費給他代扣個稅？急 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:42#稅務#
- 老師，去年9月份支付了一筆勞務費，沒有發票，就按工資薪金申報了個稅，今年4月份開具了勞務發票過來，要求個稅更正為勞務報酬，更正我直接在去年9月的所屬期更呢，還是我直接在去年9月份所屬期把這人刪掉，在今年的個稅所屬期里幫她申報（因為發票今年4月份才開過來的） 小菲老師 ??| 提問時間：05/09 12:42#稅務#
- 某從事商品零售的小規模納稅人,2023年10月份銷售商品取得含稅收入10300元，出租廠房取得不含稅價款50000元,當月該企業應納的增值稅是( )元 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:37#稅務#
- 累計銷科目做到了累計折舊，已跨年匯算清繳折舊表怎么填？多出來的折舊怎么消化？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/09 12:37#稅務#
- 收到個人所得稅退付手續費如何做會計分錄 樸老師 ??| 提問時間：05/09 12:30#稅務#
- 公司是做外貿的 貨物出口會報關出口做退稅 目前做申報退稅的時候，連續被函調了兩次，據我了解猜測 他們財務請的是代理記賬 公司做的 應該也會存在隱瞞收入 不做申報。
我想確認一下，就是他們進項發票是真實交易取得的情況下， 他們被查到隱瞞收入部分的話 ， 會不會影響我這邊的退稅？ 樸老師 ??| 提問時間：05/09 12:17#稅務#
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