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自產自銷農產品,沒有成本發票,只有證據鏈,產生的利潤免企業所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/22 17:36
#實務#
免,自產自銷農產品,沒有成本發票,只有證據鏈,產生的利潤免企業所得稅
?閱讀? 13
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殘疾人安置增值稅即征即退(退稅限額:天津市最低工資的4倍(2320*4=9280)),公司10個殘疾人是退稅限額*10個人嗎?
妮老師
??|
提問時間:05/22 17:36
#實務#
你好,申請增值稅即征即退金額是9280*10=92800
?閱讀? 23
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一年的房租沒有票,怎樣做賬?
文文老師
??|
提問時間:05/22 17:35
#實務#
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
?閱讀? 22
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老師這個黃色區域數據該是什么數據?是根據24年匯算清繳來的嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/22 17:35
#實務#
您好,是的,是根據匯繳申報的數據來填的
?閱讀? 29
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老師,個體戶核定,超過了核定額怎么交稅?是全額交?還是針對超的交
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 17:34
#實務#
您好,超過了,這個是全額交的,你按開超的來申報,就會產生稅了
?閱讀? 31
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老師好:這種情況 電子系統稅務局怎么解決?目前暫時去不了現場。
鐘存老師
??|
提問時間:05/22 17:34
#實務#
作廢以后期間的申報 然后更正目前申報的
?閱讀? 22
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一 個 月9000
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 17:33
#實務#
您好,你是想問什么了
?閱讀? 64
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老師您好!公司開業前進行了裝修,所有的裝修費用 全部記入了 在建工程,請問怎么結轉?謝謝老師!
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 17:33
#實務#
借:固定資產 貸:在建工程
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老師好,我們3月30日(報關單顯示)出口了一批貨物,5月22日才收到業務部門給的報關手續,增值稅已經申報繳納,需要更正4月免稅出口的金額嗎
鐘存老師
??|
提問時間:05/22 17:30
#實務#
根據規定,出口企業應在貨物實際報關出口時確認免稅收入,并在當月的增值稅申報表中反映。雖然您3月30日已出口貨物,但4月未取得報關手續,導致未在4月申報免稅收入。 需更正的情況:若您4月未將該批出口收入作為免稅銷售額申報,則需更正4月的增值稅申報表,補報免稅出口金額
?閱讀? 17
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我們公司2019年辦理了對外貿易經營者備案登記表,這些出口需要的資質2019年時已辦好,現在準備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
琳琳兒老師
??|
提問時間:05/22 17:30
#實務#
您好,馬上回答您的問題
?閱讀? 20
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老師,公司為員工買菜,員工自己做飯,請問菜款計入什么科目?
文文老師
??|
提問時間:05/22 17:30
#實務#
計入管理費用-福利費
?閱讀? 31
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我們公司需要去幫人家修加油機、這邊開發票開什么,開勞務費好還是開工時費好?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 17:30
#實務#
您好,這個開勞務費就可以了
?閱讀? 40
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請教A購買B公司的股權,A公司賬務處理,希望能具體到借貸科目: A當時花了200萬元買100萬股,其中股本是100萬元,70萬元是買B公司不良資產(后期收回會慢慢退還投資者),30萬元是購買8公司的資本公積。B 公司有很多個投資者,占股最高的持有20%。
董孝彬老師
??|
提問時間:05/22 17:30
#實務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 17
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B.2024年7月1日之后發生的未屆出資期限的股權轉讓行為,股東轉讓已認繳出資但未屆出資期限的股權的,由受讓人承擔繳納出資義務;受讓人未按期足額繳納出資的,轉讓人對受讓人未按期繳納的出資承擔補充責任?對嗎???
鐘存老師
??|
提問時間:05/22 17:30
#實務#
2024 年 7 月 1 日起施行的新《中華人民共和國公司法》第八十八條規定:股東轉讓已認繳出資但未屆出資期限的股權的,由受讓人承擔繳納該出資的義務;受讓人未按期足額繳納出資的,轉讓人對受讓人未按期繳納的出資承擔補充責任
?閱讀? 22
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老師,你好,我們是建筑勞務公司一般納稅人,我們工人的工資是直接發到農民工專戶里的,這種我該怎么計提工資和發工資呢,分錄該怎么出
鐘存老師
??|
提問時間:05/22 17:29
#實務#
使用的賬戶,不影響會計分錄的計提和發放
?閱讀? 20
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從事第一產業、生產制造、高新技術研究和技術服務、經濟鑒證中介服務、物流配送,注冊資金最低100萬元,對嗎?
琳琳兒老師
??|
提問時間:05/22 17:28
#實務#
您好,馬上回答您的問題
?閱讀? 16
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個體戶經營所得稅交了,需要做賬么?什么分錄?
文文老師
??|
提問時間:05/22 17:28
#實務#
借:所得稅費用 貸:銀行存款
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老師好!如何計提增值稅還有城建稅、地方教育費、教育費
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 17:28
#實務#
您好, 增值 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 附加稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費
?閱讀? 15
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老師,請問下購買的商品還未入庫,但是發票的進項稅已經認證了,導致“應交稅費_待認證進項稅額_存貨”期末余額在貸方,需要怎么做賬調整到借方呢
家權老師
??|
提問時間:05/22 17:27
#實務#
那個不需要做賬調整的
?閱讀? 61
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您好,公司承包當地城投鄉鎮取土項目,取渣土、石等,城投按方收取費用,公司銷售渣土是否收取資源稅?如果升為一般納稅人,是否可以申請簡易征收。
董孝彬老師
??|
提問時間:05/22 17:27
#實務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 31
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老師有個疑問和你咨詢下,我們是小規模2024.9月開給客戶一張專票20萬,稅款已交,2024.11月又紅沖掉了,但是當時第四季度開的專票額度金額比較少,導致第四季度專票稅額是負數,這個稅額當時也沒退給我們,專管員說不能讓專票稅款成負數讓我們1月又開回去了,1月這筆20萬又交了一次稅款,我們是不是相當于交了2次稅款啊
妮老師
??|
提問時間:05/22 17:27
#實務#
是的,是這樣的,可以申請退回
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退回城建稅是否需要進行稅務申報?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#會計實務#
退回的城建稅不需要進行稅務申報。城建稅是根據房地產交易產生的,如果發生了退回,說明該交易被撤銷或取消,相應的城建稅也會被退回。退回的城建稅不需要重新申報,但需要及時進行會計處理,將退回的城建稅金額記錄在會計憑證中,并進行相應的會計分錄。
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個人繳納工會經費的入賬應該如何記錄會計憑證?
周老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#會計實務#
個人繳納工會經費的入賬應該按照以下步驟記錄會計憑證: 1. 借:工會經費收入 貸:個人應付工會經費 2. 借:個人應付工會經費 貸:個人銀行存款 以上是一種常見的會計處理方法,具體操作可以根據公司的會計制度和實際情況進行調整。
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在什么情況下會產生十五萬三厘五的利息?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:26
#會計實務#
在會計實務中,產生十五萬三厘五的利息的情況可能有多種。以下是一些可能的情況: 1. 存款利息:如果一個人在銀行或其他金融機構存入了一筆金額較大的款項,并且根據存款利率計算,該款項產生了十五萬三厘五的利息。 2. 債券利息:如果一個人持有債券,并且根據債券利率計算,該債券產生了十五萬三厘五的利息。 3. 貸款利息:如果一個人從銀行或其他金融機構借入了一筆金額較大的貸款,并且根據貸款利率計算,該貸款產生了十五萬三厘五的利息。 4. 投資收益:如果一個人進行了一項投資,并且根據投資回報率計算,該投資產生了十五萬三厘五的利息。 需要注意的是,具體情況可能因個人或企業的具體情況而有所不同。此外,利息的計算可能還受到稅收和其他相關因素的影響。因此,在實際應用中,需要根據具體情況進行計算和分析。
?閱讀? 553
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會計循環的順序是怎樣的?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 16:10
#會計實務#
會計循環的順序可以簡單地概括為以下幾個步驟: 1. 業務發生:會計循環的第一步是業務的發生,即公司進行各種經濟活動,如購買商品、銷售產品、支付工資等。 2. 原始記錄:在業務發生后,會計人員需要對這些業務進行原始記錄,即將業務的相關信息記錄在會計憑證上,包括日期、金額、科目等。 3. 分類賬簿:原始記錄完成后,會計人員將這些憑證上的信息按照科目進行分類,分別記錄在分類賬簿上,如現金賬戶、應收賬戶等。 4. 分戶賬簿:在分類賬簿完成后,會計人員將分類賬簿上的信息再次按照科目進行細分,記錄在分戶賬簿上,如現金賬戶可以細分為現金收入賬戶、現金支出賬戶等。 5. 試算平衡:在分戶賬簿完成后,會計人員需要進行試算平衡,即將各個科目的借貸方金額進行加總,確保借方和貸方的金額相等,以驗證賬簿的準確性。 6. 調整記錄:在試算平衡完成后,會計人員需要進行調整記錄,即對一些特殊情況進行調整,如計提折舊、調整預付款等。 7. 編制財務報表:最后一步是根據分類賬簿和分戶賬簿的信息,編制財務報表,如資產負債表、利潤表和現金流量表等。 這些步驟構成了會計循環的基本順序,通過這個循環,會計人員可以及時準確地記錄和報告公司的財務狀況和經營成果。
?閱讀? 1897
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報銷辦公費用的會計分錄中,應該如何記錄相關的稅務和發票信息?
秦老師
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提問時間:12/04 16:05
#會計實務#
報銷辦公費用的會計分錄中,應該記錄相關的稅務和發票信息。具體操作如下: 1. 假設公司報銷了1000元的辦公費用,其中包括200元的增值稅。首先,需要記錄辦公費用的會計分錄,假設辦公費用科目為“費用”: 借:費用 1000元 貸:銀行存款 1000元 2. 接下來,需要記錄增值稅的會計分錄,假設增值稅科目為“應交稅費”: 借:費用 200元 貸:應交稅費 200元 3. 在記錄發票信息時,可以創建一個“發票登記簿”或者使用會計軟件進行記錄。發票登記簿中應包括以下內容: - 發票號碼 - 發票日期 - 開票單位名稱 - 發票金額 - 稅率 - 稅額 4. 在發票登記簿中記錄該筆辦公費用的發票信息,包括發票號碼、發票日期、開票單位名稱、發票金額、稅率和稅額。 通過以上操作,可以準確記錄辦公費用的會計分錄,并記錄相關的稅務和發票信息,以便后續的核算和報稅工作。
?閱讀? 684
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補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響是什么?
李老師
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提問時間:12/04 16:02
#會計實務#
補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響主要體現在以下幾個方面: 1. 財務成本增加:補交以前的增值稅意味著企業需要支付額外的稅款,這將增加企業的財務成本。企業需要計算并支付補交的增值稅,這可能需要額外的人力和時間成本。 2. 資金壓力增大:補交增值稅會導致企業的資金流出增加,對企業的資金流動性造成一定壓力。企業可能需要從其他渠道籌集資金以支付稅款,這可能會對企業的經營活動和發展產生一定的影響。 3. 利潤減少:補交增值稅將減少企業的凈利潤。增值稅是一種間接稅,企業需要將稅款轉嫁給消費者,這可能會導致產品價格上漲,影響銷售和利潤。此外,增值稅是按照銷售額計算,對于小規模企業來說,可能會對其利潤率產生較大的影響。 4. 稅務合規風險增加:補交增值稅意味著企業之前存在稅務合規問題,這可能會導致企業面臨一定的稅務風險。企業需要加強稅務合規管理,避免再次出現類似的問題。 總體而言,補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響是負面的。企業需要承擔額外的財務成本和資金壓力,利潤可能會減少,同時還需要加強稅務合規管理,以降低稅務風險。
?閱讀? 938
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不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤有什么影響?
秦老師
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提問時間:12/04 15:55
#會計實務#
不可抵扣的進項稅是指企業在購買商品或接受服務時支付的增值稅,但無法通過銷售商品或提供服務來抵扣的稅額。這種情況可能發生在企業購買非增值稅稅率的商品或服務,或者購買用于非增值稅應稅業務的商品或服務時。 不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤有以下影響: 1. 成本增加:不可抵扣的進項稅將增加企業的成本,因為企業無法通過銷售來抵扣這部分稅額。這會導致企業的凈利潤減少。 2. 現金流壓力:企業需要在購買商品或接受服務時支付增值稅,但無法通過銷售來獲得相應的抵扣。這將增加企業的現金流壓力,尤其是對于資金狀況較為緊張的企業來說。 3. 資金利用效率下降:不可抵扣的進項稅會導致企業的資金利用效率下降。企業需要支付的進項稅無法通過銷售來抵扣,這意味著企業的資金被占用在無法獲得抵扣的稅額上,而無法用于其他投資或經營活動。 4. 稅務成本增加:不可抵扣的進項稅需要在企業的納稅申報中進行記錄和報告,增加了企業的稅務成本。企業需要確保準確計算和申報不可抵扣的進項稅,以避免稅務風險。 綜上所述,不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤產生負面影響,增加了成本和現金流壓力,降低了資金利用效率,并增加了稅務成本。企業應該合理規劃和管理進項稅,以減少對企業的不利影響。
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補交上一年度增值稅的會計憑證應該如何處理?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 15:46
#會計實務#
補交上一年度增值稅的會計憑證處理如下: 1. 在記賬憑證中,增加一張“補交增值稅憑證”,記載補交的增值稅金額和相關信息。 2. 在借方列賬戶為“應交稅費”(或類似科目),表示應交增值稅的金額。 3. 在貸方列賬戶為“銀行存款”(或類似科目),表示支付補交增值稅的金額。 4. 根據實際情況,可能還需要在其他科目中進行相應的借貸方記賬。 需要注意的是,補交增值稅的會計憑證應當與原始的增值稅憑證相對應,并在憑證號碼上進行標注,以便于審計和核對。此外,補交增值稅的會計憑證應當及時處理,并在會計賬簿中進行記錄,以確保賬務的準確性和完整性。
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原始憑證填制的基本步驟是什么?
周老師
??|
提問時間:12/04 15:44
#會計實務#
填制原始憑證的基本步驟如下: 1. 登記憑證號碼:為每張原始憑證分配一個唯一的憑證號碼,以便于后續的查找和核對。 2. 填寫憑證日期:憑證日期應準確反映交易發生的日期。 3. 填寫摘要:摘要應簡明扼要地描述交易的性質和內容,以便于日后的查閱和理解。 4. 填寫借貸方科目:根據交易的性質和內容,確定應借方和貸方的科目,并填寫在相應的欄位中。 5. 填寫金額:根據交易的金額,將借方和貸方的金額填寫在相應的欄位中。 6. 填寫制證人和審核人:填寫制證人和審核人的姓名,以便于后續的追責和核對。 7. 核對憑證:核對憑證的填寫是否準確,借貸方金額是否平衡,摘要是否清晰明了。 8. 簽字:在憑證上簽字確認填制無誤。 以上是填制原始憑證的基本步驟,按照這些步驟進行填寫可以確保憑證的準確性和可靠性。
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