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問題已解決
老師有個疑問和你咨詢下，我們是小規模2024.9月開給客戶一張專票20萬，稅款已交，2024.11月又紅沖掉了，但是當時第四季度開的專票額度金額比較少，導致第四季度專票稅額是負數，這個稅額當時也沒退給我們，專管員說不能讓專票稅款成負數讓我們1月又開回去了，1月這筆20萬又交了一次稅款，我們是不是相當于交了2次稅款啊
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是的，是這樣的，可以申請退回
05/22 17:30
84785041 
05/22 17:34
專管員說后面可以再紅沖回，紅沖回也是紅沖是今年的額度，去年多交的那筆稅款沒有紅沖或者退回，這種情況是我們多交了一次，可以申請退回的吧
妮老師 
05/22 17:37
是的，你多交稅款可以申請退回
84785041
05/22 17:50
還有個問題老師當時專管員可能不太懂，讓我們小規模必須按3%交稅款，現在多交的2%的稅款申請退稅大廳又不受理，我們企業自己承擔的話我怎么做賬，營業外支出嗎
妮老師
05/22 17:53
你好，是開的專票3個點的稅就要按照3個點來交稅，多交的稅后期有沒有銷項可以抵減？
84785041
05/22 17:55
我們開的是1%的發票，申報他讓我們按3%交
妮老師
05/22 17:56
開的1個點就按照1個點申報，為啥要按照3個點申報，又不是3個點專票
84785041
05/22 18:00
不知道，幾百塊錢老板就說自己承擔了，我做賬是做營業外支出嗎
妮老師
05/22 18:16
可以，金額少的話老板也愿意承擔的話就可以這樣，省事
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