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如果開票不知道選什么分類編碼 要打什么電話進行咨詢啊
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 21:37
#實務#
您好, 可以打12366來咨詢,
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采購員李明出差歸來報銷差旅費1880元為高鐵票,增值稅稅率為9%并交加剩余現金120元。請寫出會計分錄。
小林老師
??|
提問時間:06/01 22:56
#實務#
您好,借庫存現金120,管理費用-差旅費1880/1.09,應交稅費應交增值稅。貸其他應收款2000
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紙質普票有可以抵扣進項稅的嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/01 08:44
#實務#
你好!普通發票是不能抵扣的了
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您好,公司2024年5月13日取得的營業執照,已辦完開戶,5月13日至5月31日對公賬戶有收入和支出,未開銷項發票,有進項發票,未去稅務局登記,現在6月1日,下一步現在需要做什么,是6月份必須報稅嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/01 07:41
#實務#
您好,6月15日前是5月的報稅,這個報不了,現在需要先稅務去開戶, 新辦企業開戶辦理 1.新辦企業是指還未辦理新辦套餐的企業,首先打開江蘇省電子稅務局,點擊右上角“新版登錄”,再點擊右下角“新辦開戶”。 2.點擊“一照一碼戶登記信息確認”,如為個體工商戶,則選擇“兩證整合個體工商戶登記信息確認”,輸入統一社會信用代碼與法人證件號碼后,向右拖動滑塊填充拼圖,再點擊“下一步”。 3.根據提示填寫企業信息,填寫完成后選擇“提交”,提示“開戶成功”。 用戶注冊和實名認證 需要登錄“企業業務”的法定代表人、財務負責人或者辦稅人員等需要完成個人身份驗證。 方法1.點擊“自然人業務”,點擊“用戶注冊”,按照操作步驟依次完成協議勾選、自然人注冊信息、基本信息填寫等,完成人臉識別后注冊完成。(如已在“江蘇稅務”APP完成個人認證,此步驟可以忽略;已注冊過的自然人如忘記密碼或沒有手機號可以通過“忘記密碼”或者“找回手機號”重新設置。其中步驟四“人臉識別驗證”需手機端下載“江蘇稅務”APP進行人臉識別驗證,完成人臉識別驗證后即注冊成功。 方法2.打開“江蘇稅務”APP,選擇“我的”,點擊“登錄/注冊”,選擇“個人業務”--“用戶注冊”,根據提示填寫內容并進行人臉識別,完成個人注冊及實名認證。 完成新辦套餐申請 1.注冊完成后返回登錄頁面,選擇“企業業務”登錄,可以使用掃碼登錄或密碼登錄的方式進行登錄。掃碼登錄,可以選擇“江蘇稅務”APP或“個人所得稅”APP掃碼,根據APP登錄狀態認證通過。 也可以密碼登錄,輸入統一社會信用代碼/納稅人識別號(對于已存在統一社會信用代碼的企業,均使用統一社會信用代碼登錄,不再使用納稅人識別號登錄)、居民身份證號碼/手機號碼/用戶名和個人用戶密碼(要求填寫已完成實名認證的人員信息),以上信息輸入完畢后將滑塊拖到最右側,點擊“登錄”。 2.登錄后點擊頁面左側“套餐業務”--“新辦企業綜合申請套餐”,個體工商戶選擇“新辦個體工商戶綜合申請套餐”,按照后續提示進行新辦套餐辦理。 辦稅人員授權 方法1 辦稅人員和開票人需法定代表人或財務負責人通過“企業業務”登錄后,在“賬戶中心”--“人員權限管理”--“添加辦稅人員”錄入相關信息并確認授權。辦稅人員等通過“自然人業務”登錄后,在“賬戶中心”--“企業授權管理”--“待確認授權”進行授權確認,操作完畢后辦稅人員等可以通過“企業業務”登錄辦理該企業相關涉稅業務。 方法2:辦稅人員等在賬戶中心申請成為辦稅人員或開票員,企業法定代表人或財務負責人在賬戶中心確認授權。
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老師,廠里用的醫用膠布分錄怎么做?
郭老師
??|
提問時間:05/31 12:21
#實務#
你好,這是給職工的嗎?是受傷了嗎?
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辦公室弄了一個魚缸,有關費用入什么科目呀
東老師
??|
提問時間:05/31 15:28
#實務#
你好,可以計入到管理費用辦公費。
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老師好,問下公司換了營業執照,銀行,稅務那邊需要重新備案嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/31 09:40
#實務#
你好,是的,是需要的。
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老師,匯算清繳發現營業成本少結轉,調賬后稅務局申報表要更正嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 11:18
#實務#
你好,是的,是要的了
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請問老師,海關 電子口岸,經營者備案這些需要年報嗎
東老師
??|
提問時間:05/31 11:54
#實務#
你好,海關是有年報的,其他的也沒有年報。
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老師,我在填寫高企統計年報,那個警告4是什么意思呀?我應該怎么填呀
宋生老師
??|
提問時間:05/30 14:51
#實務#
你好!你這個需要截圖看看。
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因小規模納稅人,營業外收入報稅的利潤表做了調整=營業收入*0.03-營業收入*1.03/1.01*0.01,對應調整的分錄如何寫?
郭老師
??|
提問時間:05/30 08:56
#實務#
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數。
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老師,請問小企業會計準則下,去年暫估的成本把進項稅金也暫估進去了,今年收到票該怎么處理。成本暫估高了,謝謝
東老師
??|
提問時間:05/29 16:40
#實務#
你好,您的意思是把多暫估的成本沖銷,對嗎?
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老師:我這個是入固定資產-房屋建筑物嗎?
鄒老師
??|
提問時間:05/29 08:09
#實務#
你好,是建造停車場的支出?
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個稅申報 簽約銀行賬戶要怎么做
家權老師
??|
提問時間:05/29 09:13
#實務#
找你的開戶簽三方扣稅協議
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請問老師,應付職工薪酬的借方發生額必須和個稅申報表里的數一致嗎?
東老師
??|
提問時間:05/29 09:41
#實務#
對,肯定是需要一致的才行。
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老師你好,出口企業申請出口退稅,進項稅額要做轉出,我做的進項稅額轉出部分不需要再做增值稅結轉了吧
bamboo老師
??|
提問時間:05/28 22:32
#實務#
您好 進項稅額轉出部分 也要做增值稅的結轉的 跟銷項稅額一樣的寫分錄結轉 不結轉這個科目一直會有余額啊
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民辦非企業的政府補助收入在企業所得稅匯算清繳時算營業外收入嗎,其他收入算營業收入嗎還是也是營業外收入
若麗老師
??|
提問時間:05/28 14:25
#實務#
您好,其他收入算日常營業相關收入,不是營業外收入
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老師,有輛車68000當年做了一次性稅前扣除,以后年度再費用調增。資產折舊調整表里資產原值不是只要填一次性扣除的68000嗎?往年都這樣填,今年怎么顯示有風險呢?
cindy趙老師
??|
提問時間:05/28 14:59
#實務#
您好,資產原值要按照資產負債表中記載的固定資產賬面價值填寫,系統校驗的是與資產負債表中賬面價值不一樣
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老師,我們是一家有限公司,股東股權轉讓可以作價一元轉讓嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/28 09:26
#實務#
若沒有實繳,且未分配利潤是負數,可以的
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老師,資產減值損失,信用減值準備,年報調整時,需要填在納稅調整表的哪行啊,謝謝
文文老師
??|
提問時間:05/28 09:26
#實務#
《納稅調整項目明細表》(A105000)第33行
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一般納稅人,房產中介公司,中介費6%銷項交稅,進項從哪獲得呢?
東老師
??|
提問時間:05/28 09:59
#實務#
您好,這類公司進項稅額就會很少了。比如說房租開專票
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退回城建稅是否需要進行稅務申報?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#會計實務#
退回的城建稅不需要進行稅務申報。城建稅是根據房地產交易產生的,如果發生了退回,說明該交易被撤銷或取消,相應的城建稅也會被退回。退回的城建稅不需要重新申報,但需要及時進行會計處理,將退回的城建稅金額記錄在會計憑證中,并進行相應的會計分錄。
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個人繳納工會經費的入賬應該如何記錄會計憑證?
周老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#會計實務#
個人繳納工會經費的入賬應該按照以下步驟記錄會計憑證: 1. 借:工會經費收入 貸:個人應付工會經費 2. 借:個人應付工會經費 貸:個人銀行存款 以上是一種常見的會計處理方法,具體操作可以根據公司的會計制度和實際情況進行調整。
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在什么情況下會產生十五萬三厘五的利息?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:26
#會計實務#
在會計實務中,產生十五萬三厘五的利息的情況可能有多種。以下是一些可能的情況: 1. 存款利息:如果一個人在銀行或其他金融機構存入了一筆金額較大的款項,并且根據存款利率計算,該款項產生了十五萬三厘五的利息。 2. 債券利息:如果一個人持有債券,并且根據債券利率計算,該債券產生了十五萬三厘五的利息。 3. 貸款利息:如果一個人從銀行或其他金融機構借入了一筆金額較大的貸款,并且根據貸款利率計算,該貸款產生了十五萬三厘五的利息。 4. 投資收益:如果一個人進行了一項投資,并且根據投資回報率計算,該投資產生了十五萬三厘五的利息。 需要注意的是,具體情況可能因個人或企業的具體情況而有所不同。此外,利息的計算可能還受到稅收和其他相關因素的影響。因此,在實際應用中,需要根據具體情況進行計算和分析。
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會計循環的順序是怎樣的?
歐陽老師
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提問時間:12/04 16:10
#會計實務#
會計循環的順序可以簡單地概括為以下幾個步驟: 1. 業務發生:會計循環的第一步是業務的發生,即公司進行各種經濟活動,如購買商品、銷售產品、支付工資等。 2. 原始記錄:在業務發生后,會計人員需要對這些業務進行原始記錄,即將業務的相關信息記錄在會計憑證上,包括日期、金額、科目等。 3. 分類賬簿:原始記錄完成后,會計人員將這些憑證上的信息按照科目進行分類,分別記錄在分類賬簿上,如現金賬戶、應收賬戶等。 4. 分戶賬簿:在分類賬簿完成后,會計人員將分類賬簿上的信息再次按照科目進行細分,記錄在分戶賬簿上,如現金賬戶可以細分為現金收入賬戶、現金支出賬戶等。 5. 試算平衡:在分戶賬簿完成后,會計人員需要進行試算平衡,即將各個科目的借貸方金額進行加總,確保借方和貸方的金額相等,以驗證賬簿的準確性。 6. 調整記錄:在試算平衡完成后,會計人員需要進行調整記錄,即對一些特殊情況進行調整,如計提折舊、調整預付款等。 7. 編制財務報表:最后一步是根據分類賬簿和分戶賬簿的信息,編制財務報表,如資產負債表、利潤表和現金流量表等。 這些步驟構成了會計循環的基本順序,通過這個循環,會計人員可以及時準確地記錄和報告公司的財務狀況和經營成果。
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報銷辦公費用的會計分錄中,應該如何記錄相關的稅務和發票信息?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:05
#會計實務#
報銷辦公費用的會計分錄中,應該記錄相關的稅務和發票信息。具體操作如下: 1. 假設公司報銷了1000元的辦公費用,其中包括200元的增值稅。首先,需要記錄辦公費用的會計分錄,假設辦公費用科目為“費用”: 借:費用 1000元 貸:銀行存款 1000元 2. 接下來,需要記錄增值稅的會計分錄,假設增值稅科目為“應交稅費”: 借:費用 200元 貸:應交稅費 200元 3. 在記錄發票信息時,可以創建一個“發票登記簿”或者使用會計軟件進行記錄。發票登記簿中應包括以下內容: - 發票號碼 - 發票日期 - 開票單位名稱 - 發票金額 - 稅率 - 稅額 4. 在發票登記簿中記錄該筆辦公費用的發票信息,包括發票號碼、發票日期、開票單位名稱、發票金額、稅率和稅額。 通過以上操作,可以準確記錄辦公費用的會計分錄,并記錄相關的稅務和發票信息,以便后續的核算和報稅工作。
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補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響是什么?
李老師
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提問時間:12/04 16:02
#會計實務#
補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響主要體現在以下幾個方面: 1. 財務成本增加:補交以前的增值稅意味著企業需要支付額外的稅款,這將增加企業的財務成本。企業需要計算并支付補交的增值稅,這可能需要額外的人力和時間成本。 2. 資金壓力增大:補交增值稅會導致企業的資金流出增加,對企業的資金流動性造成一定壓力。企業可能需要從其他渠道籌集資金以支付稅款,這可能會對企業的經營活動和發展產生一定的影響。 3. 利潤減少:補交增值稅將減少企業的凈利潤。增值稅是一種間接稅,企業需要將稅款轉嫁給消費者,這可能會導致產品價格上漲,影響銷售和利潤。此外,增值稅是按照銷售額計算,對于小規模企業來說,可能會對其利潤率產生較大的影響。 4. 稅務合規風險增加:補交增值稅意味著企業之前存在稅務合規問題,這可能會導致企業面臨一定的稅務風險。企業需要加強稅務合規管理,避免再次出現類似的問題。 總體而言,補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響是負面的。企業需要承擔額外的財務成本和資金壓力,利潤可能會減少,同時還需要加強稅務合規管理,以降低稅務風險。
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不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤有什么影響?
秦老師
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提問時間:12/04 15:55
#會計實務#
不可抵扣的進項稅是指企業在購買商品或接受服務時支付的增值稅,但無法通過銷售商品或提供服務來抵扣的稅額。這種情況可能發生在企業購買非增值稅稅率的商品或服務,或者購買用于非增值稅應稅業務的商品或服務時。 不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤有以下影響: 1. 成本增加:不可抵扣的進項稅將增加企業的成本,因為企業無法通過銷售來抵扣這部分稅額。這會導致企業的凈利潤減少。 2. 現金流壓力:企業需要在購買商品或接受服務時支付增值稅,但無法通過銷售來獲得相應的抵扣。這將增加企業的現金流壓力,尤其是對于資金狀況較為緊張的企業來說。 3. 資金利用效率下降:不可抵扣的進項稅會導致企業的資金利用效率下降。企業需要支付的進項稅無法通過銷售來抵扣,這意味著企業的資金被占用在無法獲得抵扣的稅額上,而無法用于其他投資或經營活動。 4. 稅務成本增加:不可抵扣的進項稅需要在企業的納稅申報中進行記錄和報告,增加了企業的稅務成本。企業需要確保準確計算和申報不可抵扣的進項稅,以避免稅務風險。 綜上所述,不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤產生負面影響,增加了成本和現金流壓力,降低了資金利用效率,并增加了稅務成本。企業應該合理規劃和管理進項稅,以減少對企業的不利影響。
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補交上一年度增值稅的會計憑證應該如何處理?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 15:46
#會計實務#
補交上一年度增值稅的會計憑證處理如下: 1. 在記賬憑證中,增加一張“補交增值稅憑證”,記載補交的增值稅金額和相關信息。 2. 在借方列賬戶為“應交稅費”(或類似科目),表示應交增值稅的金額。 3. 在貸方列賬戶為“銀行存款”(或類似科目),表示支付補交增值稅的金額。 4. 根據實際情況,可能還需要在其他科目中進行相應的借貸方記賬。 需要注意的是,補交增值稅的會計憑證應當與原始的增值稅憑證相對應,并在憑證號碼上進行標注,以便于審計和核對。此外,補交增值稅的會計憑證應當及時處理,并在會計賬簿中進行記錄,以確保賬務的準確性和完整性。
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原始憑證填制的基本步驟是什么?
周老師
??|
提問時間:12/04 15:44
#會計實務#
填制原始憑證的基本步驟如下: 1. 登記憑證號碼:為每張原始憑證分配一個唯一的憑證號碼,以便于后續的查找和核對。 2. 填寫憑證日期:憑證日期應準確反映交易發生的日期。 3. 填寫摘要:摘要應簡明扼要地描述交易的性質和內容,以便于日后的查閱和理解。 4. 填寫借貸方科目:根據交易的性質和內容,確定應借方和貸方的科目,并填寫在相應的欄位中。 5. 填寫金額:根據交易的金額,將借方和貸方的金額填寫在相應的欄位中。 6. 填寫制證人和審核人:填寫制證人和審核人的姓名,以便于后續的追責和核對。 7. 核對憑證:核對憑證的填寫是否準確,借貸方金額是否平衡,摘要是否清晰明了。 8. 簽字:在憑證上簽字確認填制無誤。 以上是填制原始憑證的基本步驟,按照這些步驟進行填寫可以確保憑證的準確性和可靠性。
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