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這個13%怎么理解那
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/20 09:42
#實務#
同學你好,這里的13%是一般納稅人銷售貨物的增值稅率。
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所得稅匯算清繳后,補稅了,2023年度的財務報表數(shù)據(jù)有變化嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:44
#稅務#
1.利潤表(損益表):所得稅費用:由于補稅,公司可能需要調(diào)整2023年(或相關年份)的所得稅費用。這通常會導致利潤表上的凈利潤發(fā)生化。其他相關費用或收入:如果補稅是由于之前年度某些費用或收入的錯誤確認導致的,那么這些費用或收入項目也需要相應調(diào)整。 2.資產(chǎn)負債表:遞延所得稅資產(chǎn)/負債:補稅可能會影響公司的遞延所得稅資產(chǎn)或負債的余額。未分配利潤:由于凈利潤的調(diào)整,未分配利潤的余額也可能發(fā)生變化。 3.現(xiàn)金流量表:支付的各項稅費:補稅會反映在現(xiàn)金流量表中的“支付的各項稅費”項目中,導致現(xiàn)金流量的變化。 4.附注和披露:公司可能需要在財務報表的附注中披露補稅的原因、金額以及對財務報表的影響。
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老師,您好,我們公司有套除塵器需要維修,對方說不能給我們開維修13點的發(fā)票,他們說無法銷他們的庫存,他們?yōu)槭裁催@么說。
若麗老師
??|
提問時間:06/06 14:12
#稅務#
您好,維修的稅點不是13個點,13個點的是銷售貨物的稅點,維修要開維修服務的發(fā)票
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老師你好,請問一下單位有個 人才項目,政府給公司一部分補貼,然后也要求公司給人才轉(zhuǎn)百分之多少的補貼,這個補貼報的是偶然所得,這個員工平時一個月的工資不夠扣這個補貼的個稅的,他可以自己交個稅嗎?公司不給他代扣代繳這部分的個稅可以嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/05 09:55
#稅務#
同學,你好 不可以的,公司要代扣代繳
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老師您好,標記黃色的這張是要開的出口發(fā)票,因為進貨發(fā)票有兩個商品,一個是主架,一個是副駕架,但是報關單是只有一個貨架,我應該按照那個開出口發(fā)票呢,上面我填的對嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/27 10:32
#稅務#
同學你好 看著沒有問題的
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老師,已知售價和毛利率,怎么算進貨成本
家權老師
??|
提問時間:05/24 17:06
#稅務#
已知售價和毛利率,進貨成本=售價*(1-毛利率)
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老師您好:送的東西為啥算增值稅稅
郭老師
??|
提問時間:06/09 06:56
#稅務師#
你好 贈送的需要視同銷售的
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凈收益是不是凈利潤。請老師解答
宋生老師
??|
提問時間:06/04 10:40
#稅務師#
你好,對于公司來說是這樣
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2023年1月1日,不是應該是有兩年利息么
小筱老師
??|
提問時間:06/06 22:15
#中級職稱#
您好同學,只有一年利息
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專管員打電話讓開房租租賃發(fā)票呢?是怎么回事?
家權老師
??|
提問時間:06/07 16:42
#稅務#
意思是你們租的房子要開房租租賃發(fā)票
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老師/:coffee,我們老板成立了好5個公司,其中兩個公司是正常有業(yè)務經(jīng)營,其他3個幾乎沒有業(yè)務,老板在其中一家正常的公司交社保、發(fā)工資。 這樣的話,其他的那3家公司,我還可以給老板申報個稅、零申報嗎?
東老師
??|
提問時間:06/06 10:13
#稅務#
沒問題,可以做老板的零申報。
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這個題目我不知道應該要怎么做
曉純老師
??|
提問時間:05/04 12:42
#CMA#
我可以用紙寫答案吧,稍等一下哈
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方老師說交易性權益工具處置影響留存收益不經(jīng)利潤表,但未分配利潤在資產(chǎn)負債表和利潤表之間有勾稽關系。資產(chǎn)負債表未分配利潤數(shù)變了利潤表凈利潤咋辦
廖君老師
??|
提問時間:06/07 18:44
#中級職稱#
您好,在負債里未分配利潤里單獨加上這個金額,這個有差異情況不只這個,我們年度匯繳用了以前年度損益調(diào)整也會勾稽不上,要單獨加在負債表的未分配利潤里
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老師,建設銀行一般戶,扣款83.5元,備注普惠揚帆B版是怎么回事,是就扣這一次,還是以后也扣
郭老師
??|
提問時間:06/10 10:17
#實務#
你好 你們有貸款嗎 很有可能是利息 在貸款期間都需要扣款
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你好老師,我家是……汽車信息服務中心,個體工商戶,可以加經(jīng)營范圍:二手車收購和二手車銷售嗎?個體工商戶關于二手車都交什么稅?稅率多少呢?
東老師
??|
提問時間:06/07 06:43
#稅務#
您好,這個可以增加這個營業(yè)范圍
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食品生產(chǎn)銷售行業(yè),在供應商未加收稅點的情況下,我給客戶開票加幾個點才會不虧本?如何計算
樸老師
??|
提問時間:06/08 21:43
#稅務師#
同學你好 看你綜合稅負率多少
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老師,這會題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:06/06 20:36
#中級職稱#
不具有商業(yè)實質(zhì)的情況下,換入資產(chǎn)的入賬價值=換出資產(chǎn)的賬面價值+換出資產(chǎn)發(fā)生的銷項稅額-可抵扣的進項稅額+應支付的相關稅費,選項D與換入資產(chǎn)入賬價值的確定無關。
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2023年的增值稅稅負低,應該怎么補稅?稅務局要求補增值稅
鄒老師
??|
提問時間:06/06 08:40
#稅務#
你好,你單位是有無票收入,還是虛開了進項發(fā)票抵扣呢?
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老師,一般納稅人,稅率13%,已知稅負率,不含稅銷售額,我想反推含稅進項成本:幫忙看看,這樣寫對不對
波德老師
??|
提問時間:05/27 08:10
#稅務#
同學你好,不含稅銷售額*稅負率=銷項稅額-含稅進項成本/(1+稅率)*稅率
?閱讀? 13320
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收到銷售方交來10萬發(fā)票,我是購買方,現(xiàn)在要開2萬折讓紅字信息表,實際收到的進項發(fā)票是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/05 11:52
#稅務#
你好,其實這個紅字發(fā)票正常是直接對應之前的藍字,然后再重新開。
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老師,我期初設置怎么不平啊,具體在哪里找原因?
小鎖老師
??|
提問時間:05/26 15:14
#實務#
你好,能看到報表嗎?這
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會計實際成本法與會計公允價值法相比,有何特點和優(yōu)勢?
周老師
??|
提問時間:12/04 16:55
#會計實務#
會計實際成本法和會計公允價值法是兩種不同的會計核算方法,它們在處理資產(chǎn)和負債的計量和披露方面有不同的特點和優(yōu)勢。 1. 會計實際成本法的特點和優(yōu)勢: - 核算基礎:會計實際成本法是基于歷史成本進行核算的,即資產(chǎn)和負債的初始交易價格。這種方法更加穩(wěn)定和可靠,能夠提供準確的財務信息。 - 簡單易懂:會計實際成本法的計量方法相對簡單,不需要進行復雜的估值和調(diào)整。這使得會計處理更加簡單和易于理解。 - 穩(wěn)定性:會計實際成本法能夠保持財務信息的穩(wěn)定性,不受市場波動的影響。這對于長期持有的資產(chǎn)和長期負債的計量非常有利。 2. 會計公允價值法的特點和優(yōu)勢: - 反映市場價值:會計公允價值法基于資產(chǎn)和負債的市場價值進行計量,能夠更準確地反映資產(chǎn)和負債的實際價值。這種方法能夠提供更全面和準確的財務信息。 - 反映變動:會計公允價值法能夠反映資產(chǎn)和負債價值的變動情況,包括市場波動、投資回報等因素。這有助于投資者和利益相關方更好地了解企業(yè)的價值變化。 - 適用范圍廣:會計公允價值法適用于某些特定的金融工具、投資性房地產(chǎn)等,能夠更好地滿足特定資產(chǎn)和負債的計量需求。 綜上所述,會計實際成本法和會計公允價值法各有其特點和優(yōu)勢。選擇使用哪種方法取決于企業(yè)的具體情況和需求,以及會計準則和法規(guī)的規(guī)定。
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應交增值稅的計算基數(shù)是根據(jù)什么確定的?
王一老師
??|
提問時間:12/04 16:48
#會計實務#
應交增值稅的計算基數(shù)是根據(jù)銷售額確定的。銷售額是指企業(yè)在一定時期內(nèi)銷售商品、提供勞務所取得的收入。一般情況下,銷售額是指銷售商品的售價(含稅)減去銷售商品的進價(不含稅)所得到的金額。根據(jù)這個銷售額,可以計算出應交的增值稅金額。
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銀行長期貸款的借貸方分別是什么?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:47
#會計實務#
銀行長期貸款的借貸方分別是: 1. 借方:借款人或貸款企業(yè)。借款人是指向銀行申請長期貸款的個人或機構。在會計上,借方記錄了借款人從銀行獲得的貸款金額。 2. 貸方:銀行。銀行是提供長期貸款的金融機構。在會計上,貸方記錄了銀行向借款人提供的貸款金額。 需要注意的是,銀行長期貸款是一種負債,因此借款人需要按照約定的利率和期限償還貸款的本金和利息。在會計上,借款人需要將貸款的償還分攤到財務報表中的不同科目,如長期負債和利息費用。
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企業(yè)所得稅報稅需要提供哪些必要的資料和文件?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 16:40
#會計實務#
企業(yè)所得稅報稅需要提供以下必要的資料和文件: 1. 企業(yè)的基本資料:包括企業(yè)名稱、納稅人識別號、注冊地址等。 2. 企業(yè)的財務會計報表:包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。 3. 稅務登記證件:包括企業(yè)的稅務登記證、組織機構代碼證等。 4. 稅務發(fā)票:包括銷售發(fā)票、進項發(fā)票等。 5. 納稅申報表:包括企業(yè)所得稅年度納稅申報表、月度納稅申報表等。 6. 相關憑證:包括原始憑證、會計憑證、銀行對賬單等。 7. 合同、協(xié)議和其他相關文件:包括與稅務有關的合同、協(xié)議和其他相關文件。 8. 稅務備查核算資料:包括企業(yè)的賬簿、賬冊、財務報表等。 9. 其他必要的證明文件:根據(jù)具體情況,可能需要提供其他相關的證明文件,如資產(chǎn)評估報告、外匯結算證明等。 需要注意的是,不同地區(qū)和不同國家的稅務規(guī)定可能會有所不同,具體的資料和文件要求可能會有所差異。建議企業(yè)在報稅前咨詢相關稅務機關或?qū)I(yè)會計師,以確保提供的資料和文件符合當?shù)氐姆ㄒ?guī)和要求。
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銀行匯票和商業(yè)匯票在使用上有何不同?
李老師
??|
提問時間:12/04 16:37
#會計實務#
銀行匯票和商業(yè)匯票在使用上有以下幾個不同點: 1. 發(fā)行主體不同:銀行匯票是由銀行作為發(fā)行主體,商業(yè)匯票是由企業(yè)或個人作為發(fā)行主體。 2. 收款人限制不同:銀行匯票的收款人通常只能是銀行或指定的收款人,而商業(yè)匯票的收款人可以是任何人。 3. 使用范圍不同:銀行匯票主要用于銀行間結算和支付,商業(yè)匯票主要用于企業(yè)間的商業(yè)交易。 4. 背書要求不同:銀行匯票一般不需要背書,而商業(yè)匯票通常需要背書才能轉(zhuǎn)讓給他人。 5. 保證人不同:銀行匯票通常由銀行作為保證人,商業(yè)匯票則由發(fā)行人或背書人作為保證人。 總體來說,銀行匯票更加安全可靠,適用于大額交易和跨行結算,而商業(yè)匯票更加靈活便捷,適用于小額商業(yè)交易。
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攤銷的會計分錄方法中,攤銷費用的科目應該如何選擇?
王一老師
??|
提問時間:12/04 16:33
#會計實務#
在攤銷的會計分錄方法中,攤銷費用的科目應該根據(jù)具體情況選擇。一般來說,攤銷費用可以選擇以下科目進行記賬: 1. 攤銷費用科目:通常情況下,攤銷費用會選擇一個適當?shù)馁M用科目,例如“攤銷費用”、“管理費用”等。這樣可以將攤銷費用與其他費用分開進行核算。 2. 相關資產(chǎn)科目:如果攤銷費用是針對某項資產(chǎn)進行攤銷的,可以選擇與該資產(chǎn)相關的科目,例如“固定資產(chǎn)攤銷費用”、“無形資產(chǎn)攤銷費用”等。 3. 成本科目:如果攤銷費用與某項成本直接相關,可以選擇與該成本相關的科目,例如“銷售成本攤銷費用”、“研發(fā)成本攤銷費用”等。 需要根據(jù)具體情況和會計準則的要求來選擇適當?shù)目颇浚_保攤銷費用的記錄準確和合規(guī)。
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在財務報表中,如何準確地記錄和分類其他應收款和其他應付款?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:30
#會計實務#
在財務報表中,其他應收款和其他應付款是指公司與其他方面的交易中產(chǎn)生的非常規(guī)性質(zhì)的應收款項和應付款項。為了準確地記錄和分類這些款項,以下是一些建議: 1. 確定交易性質(zhì):首先,需要確定其他應收款和其他應付款的交易性質(zhì)。這可以通過審查相關合同、協(xié)議或其他文件來進行確認。交易性質(zhì)可能包括借款、預付款、押金、擔保金等。 2. 記錄交易:根據(jù)交易性質(zhì),將相關交易記錄在適當?shù)臅嬁颇恐小R话銇碚f,其他應收款和其他應付款應分別記錄在資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)一側(cè)和負債一側(cè)。 3. 分類和披露:根據(jù)會計準則和報告要求,將其他應收款和其他應付款進行適當?shù)姆诸惡团丁_@可能包括按照期限、性質(zhì)、關聯(lián)方等進行分類,并在財務報表的附注中提供相關信息。 4. 定期檢查和調(diào)整:定期檢查其他應收款和其他應付款的余額,并根據(jù)需要進行調(diào)整。例如,如果有違約風險或無法收回的情況,應及時進行減值處理。 總之,在財務報表中準確記錄和分類其他應收款和其他應付款是非常重要的,這有助于提供準確的財務信息,幫助用戶了解公司的財務狀況和交易情況。建議遵循相關的會計準則和報告要求,并在需要時咨詢專業(yè)會計師的意見。
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使用科學計算器計算標準差時,需要注意哪些問題?
李老師
??|
提問時間:12/04 16:29
#會計實務#
使用科學計算器計算標準差時,需要注意以下幾個問題: 1. 數(shù)據(jù)輸入:確保將所有的數(shù)據(jù)正確輸入到計算器中。輸入錯誤的數(shù)據(jù)將導致計算結果出錯。 2. 數(shù)據(jù)數(shù)量:標準差的計算需要至少有兩個數(shù)據(jù)點。確保輸入的數(shù)據(jù)數(shù)量足夠。 3. 數(shù)據(jù)類型:科學計算器通常只接受數(shù)字輸入。如果數(shù)據(jù)中包含其他類型的字符或符號,需要先進行數(shù)據(jù)清洗或轉(zhuǎn)換。 4. 數(shù)據(jù)格式:科學計算器可能對數(shù)據(jù)格式有一定的要求,比如小數(shù)點后的位數(shù)限制。確保數(shù)據(jù)的格式符合計算器的要求。 5. 計算方法:不同的科學計算器可能使用不同的計算方法來計算標準差。確保了解并使用正確的計算方法。 6. 統(tǒng)計樣本:標準差的計算可以基于整個總體數(shù)據(jù),也可以基于樣本數(shù)據(jù)。確保選擇正確的統(tǒng)計樣本。 7. 計算器設置:有些科學計算器可能需要在設置中選擇標準差計算模式。確保計算器的設置正確。 8. 結果解讀:標準差是對數(shù)據(jù)的離散程度的度量,其結果通常是正數(shù)。確保正確解讀和理解標準差的計算結果。
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融資租賃款的賬務科目是什么?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 16:29
#會計實務#
融資租賃款的賬務科目通常是在負債類科目中,具體可以使用以下科目進行記錄: 1. 融資租賃款(長期負債):這是融資租賃的本金部分,應該在長期負債中進行記錄。 2. 融資租賃利息(長期負債):這是融資租賃的利息部分,應該在長期負債中進行記錄。 3. 預付租金(短期負債):這是提前支付的租金,應該在短期負債中進行記錄。 4. 融資租賃款的攤銷(費用):融資租賃款應該按照租賃期限進行攤銷,攤銷金額應該在費用類科目中進行記錄。 需要注意的是,具體的賬務科目設置可能因公司的具體情況而有所不同,建議根據(jù)公司的會計政策和準則進行科目設置。
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