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所得稅匯算清繳后,補稅了,2023年度的財務報表數據有變化嗎?

84784995| 提問時間:2024 06/06 12:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.利潤表(損益表):所得稅費用:由于補稅,公司可能需要調整2023年(或相關年份)的所得稅費用。這通常會導致利潤表上的凈利潤發生化。其他相關費用或收入:如果補稅是由于之前年度某些費用或收入的錯誤確認導致的,那么這些費用或收入項目也需要相應調整。 2.資產負債表:遞延所得稅資產/負債:補稅可能會影響公司的遞延所得稅資產或負債的余額。未分配利潤:由于凈利潤的調整,未分配利潤的余額也可能發生變化。 3.現金流量表:支付的各項稅費:補稅會反映在現金流量表中的“支付的各項稅費”項目中,導致現金流量的變化。 4.附注和披露:公司可能需要在財務報表的附注中披露補稅的原因、金額以及對財務報表的影響。
2024 06/06 12:46
84784995
2024 06/06 12:59
是這樣,今年補稅,會計分錄作的:借:以前年度損益調整1 萬,貸:銀行存款1萬,然后我打印2023年的報表,所得稅費用沒有變化,利潤表也沒有變化,我不確定這樣做對不對,我現在想要提交23年所得稅匯算清繳的財務報表
樸老師
2024 06/06 13:02
同學你好 你還得做 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整的
84784995
2024 06/06 13:08
哦哦,然后報表就會有變化了唄
樸老師
2024 06/06 13:09
是的 最后必須結轉到利潤分配未分配利潤
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