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方老師說交易性權益工具處置影響留存收益不經利潤表,但未分配利潤在資產負債表和利潤表之間有勾稽關系。資產負債表未分配利潤數變了利潤表凈利潤咋辦

84785003| 提問時間:2024 06/07 18:44
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,在負債里未分配利潤里單獨加上這個金額,這個有差異情況不只這個,我們年度匯繳用了以前年度損益調整也會勾稽不上,要單獨加在負債表的未分配利潤里
2024 06/07 18:46
84785003
2024 06/07 19:47
價差部分貸方是單純走的留存收益,那就是和您說的以后用以前年度損益調整科目再調整現在都是軟件記賬這樣出來的報表勾稽關系表面看是不是就不對了
廖君老師
2024 06/07 19:48
您好,軟件也是客服給我們寫的公式,不一定考慮這個科目,不對的話您再聯系客服,我們是手工做報表的,不影響,導出科目余額表5分鐘就做好了
84785003
2024 06/07 20:19
老師,我找了個賬套演示一下 確實只在資產負債表未分配利潤有數,利潤表沒數據,這么說在實際工作中報表勾稽關系也不是絕對的。在申報稅務報表的時候,不能看勾稽關系不對就是賬有問題對嗎?這個程序沒有權益工具我換了個非流動資產科目按例題錄入了一遍
廖君老師
2024 06/07 20:27
您好,不能看勾稽關系不對就是賬有問題,是的,我們要分析具體情況的,
84785003
2024 06/07 20:35
嗯,平時工作這些用不上,但做題的時候就有困惑,我們都用小企業準則,從來沒遇到過不走利潤表直接貸借方所有者權益的情況,匯算清繳也是從來不調整所以這方面太欠缺了
廖君老師
2024 06/07 20:37
您好,考試?不考這個吧,我看只有報表重分類問題
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