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老師支付工程用的臨時工工資,干活的機械費,只申報勞務費,那邊不會開發票,只能調增處理嗎?之前都是老板私戶支付,沒有申報!
文文老師
??|
提問時間:04/28 15:53
#稅務#
是,只申報勞務費,那邊不會開發票,只能調增處理
?閱讀? 24
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匯算清繳的時候,不想退稅,可以在A105000納稅調整項目明細表中,調整扣除類中的“其他”欄,填寫相應有應納稅所得額嗎?這樣會不會有什么風險?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:51
#稅務#
你好,可以的,操作一般沒問題,除非金額太大。
?閱讀? 140
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老師。想問下小微企業和個體工商戶的稅收政策
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:49
#稅務#
你好,個體戶也可以是小微企業的。 小微企業月入10萬,季度30萬以內不開專票。增值稅及附加可以減免。另外所得稅方面,小微企業可以按5%個體戶可以減半征收個稅。
?閱讀? 25
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一般納稅人熱計量的調試費稅率按多少算
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 15:49
#稅務#
6% 調試費屬于現代服務,稅率是6%。
?閱讀? 22
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到辦稅廳辦理農產品收購企業身份歸類需要管理員出具調查報告嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:46
#稅務#
你好,這個是看當地要求,并沒有在稅法上有規定。
?閱讀? 22
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老師,A公司員工考消防證,有B公司來付款收發票,這樣可不可以?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:40
#稅務#
你好,如果沒雇傭關系是不可以的。
?閱讀? 33
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老師啊,2024年會計,調整2023年的少計費用,借:以前年度損益調整 386 在利潤表中自行加了個項目以前年度損益調整,扣減了386元,導致2024年 的利潤總額少了386元,在企業所得稅匯算時是否該把利潤總額還原為沒有扣除386的金額呢、即在其他調整項目中調整增加386元,在跨期費用中調整減少386元呢?還是該怎么做?
郭老師
??|
提問時間:04/28 15:38
#稅務#
申報給稅務局的財務報表,第4季度和年度的,是減了386之前的,還是之后的?
?閱讀? 55
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附加稅繳稅比例是多少
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:36
#稅務#
你好,這個每個地方不同,大概是增值稅的12%
?閱讀? 30
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應聘廚師長來我酒店試菜,還未入職,老板同意報銷來回路費。進項能否抵扣,該如何入賬
文文老師
??|
提問時間:04/28 15:36
#稅務#
未入職,建議不進項抵扣
?閱讀? 36
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管理費用-職工工資, 本年累計 105,927.50. 應付職工薪酬 本年累計 借方110,527.50 貸方105,927.50。余額8,500 這樣匯算清繳時填A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表 一、工資薪金支出 賬載金額,實際發生額。稅收金額,納稅調整金額 這幾個應如何填?
家權老師
??|
提問時間:04/28 15:35
#稅務#
關鍵是計提的管理費用工資里邊的金額匯算前發放完畢米?
?閱讀? 22
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你好,老師,我想問一下,我公司規模比較小,用金蝶做賬,還需要設立手工現金日記賬和銀行存款日記賬嘛?
文文老師
??|
提問時間:04/28 15:31
#稅務#
需要設立手工現金日記賬
?閱讀? 20
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老師請問我們的投資收益在報年報的時候是可以減免的,報匯算清繳的表應該是那個表格
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:30
#稅務#
應在《符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益優惠明細表》(A107011)中填報
?閱讀? 35
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老師好!年度匯算清繳,收入為開票收入,其他的一點都不讓沖減,稅金都不讓填,這樣申報要交好多錢怎么辦?
高輝老師
??|
提問時間:04/28 15:26
#稅務#
你好,公司是不是核定征收,查賬的可以修改的
?閱讀? 47
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公允價值變動損益,稅法口徑認可的價格是不是一開始購置的成本價,如果中途產生的變動,稅法上調增,等到賣出去的時候,審計就要把這部分調增,再去做調減對嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:21
#稅務#
你好,是的,一般是這樣子的。
?閱讀? 20
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收到企業招用重點群體優惠政策退的稅計入什么科目
家權老師
??|
提問時間:04/28 15:20
#稅務#
那個計入營業外收入-政府補助
?閱讀? 41
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請問下銀行轉賬的風控金額是2萬嗎?問什么我從自己一張卡轉入另一張卡,才2萬,卡就背風控了
文文老師
??|
提問時間:04/28 15:18
#稅務#
自己轉自己,被限制了?
?閱讀? 29
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收到企業招用重點群體優惠政策退的稅怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 15:16
#稅務#
借:銀行存款 貸:營業外收入
?閱讀? 35
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工商年檢首次登入,聯絡員填誰
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:12
#稅務#
你好,其實最好就是填老板或者哪個股東。
?閱讀? 51
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賬目是根據銀行流水做出來的么
文文老師
??|
提問時間:04/28 15:11
#稅務#
根據銀行流水與發票等,做出來的
?閱讀? 33
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我想問內賬的庫存,結轉銷售成本的時候,銷售單價是用采購成本的單價嗎
文文老師
??|
提問時間:04/28 15:08
#稅務#
結轉銷售成本的時候,成本單價是用采購成本的單價
?閱讀? 36
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老師,我們被關聯了,這個要怎么弄,沒有簽合同 2017年收到對方開具的64萬普票 開的是服務費 記賬憑證又是借:庫存商品 64萬 貸:暫估入庫 64萬 付款方式:現金:54萬,另外10萬是通過負責的銷售沖抵了他的其他應收款 ,現在被關聯 我們需要出示相關證明,明天是最后期限
郭老師
??|
提問時間:04/28 15:06
#稅務#
你好,這個具體的是什么服務?還有你這個庫存商品做的是不是不對呀?
?閱讀? 23
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比如我司與某某建工集團第五建筑工程有限責任公司簽訂框架合同,但實際開票和結算是某某建工集團,那請問我司需要繳納印花稅嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:04/28 15:06
#稅務#
你好,建設工程合同需要繳納印花稅,和誰結算沒有關系的。
?閱讀? 40
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工商年檢首次登入密碼是多少,在哪里查詢
文文老師
??|
提問時間:04/28 15:06
#稅務#
可以通過聯絡員方式登錄
?閱讀? 51
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我們采購水泥,水泥供應商簽的合同,對方用的銷售科的章這種也可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/28 15:06
#稅務#
可以的,一樣有法律效力
?閱讀? 55
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匯算清繳的時候,整理憑證的時候,發現2024年8月有一張發票沒有做賬,但是2024年第三季度繳納增值是的時候,包含了這張發票,也就是漏做賬這張發票已經交過增值稅了,我可以把這張發票直接在2025年做賬嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:05
#稅務#
你好,可以的。操作沒問題。
?閱讀? 19
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老師,做工程小的勾機,叉車,人工費,怎么做賬,
家權老師
??|
提問時間:04/28 15:03
#稅務#
那些都計入工程施工-直接費用-機械使用費
?閱讀? 50
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我們是建筑勞務公司,小規模的,沒有成本票,成本是勞務人員的工資,這些勞務人員的工資平時不怎么,到年底的時候,基本上是次年1月份,也就是快過年的時候發放。這些工資要申報個稅嗎,個稅系統要怎么申報呢,勞務人員也不是特別的穩定的那種。
郭老師
??|
提問時間:04/28 15:02
#稅務#
社保要求嚴格嗎?不嚴格的話申報,如果要求嚴格的需要對方給你開發票才可以抵扣所得稅
?閱讀? 42
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老師,我們被關聯了,這個要怎么弄,2017年收到對方開具的64萬普票 開的是服務費 記賬憑證又是借:庫存商品 64萬 貸:暫估入庫 64萬 付款方式:現金:54萬,另外10萬是通過負責的銷售沖抵了他的其他應收款 ,現在被關聯 我們需要出示相關證明,明天是最后期限
樸老師
??|
提問時間:04/28 15:02
#稅務#
業務真實性:找服務合同,沒合同可用往來溝通記錄;準備服務成果交付或驗收材料。 現金付款:提供現金日記賬記錄、對方現金收據。 沖抵應收款:出示銷售其他應收款明細賬頁,備好內部沖抵審批文件。 發票說明:撰寫發票情況說明,闡述業務背景、記賬錯誤原因及調整計劃。 盡快整理按時提交。
?閱讀? 21
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老師好,請問為何員工的專項附加扣除,有一個月系統沒有累計?比如她填報的子女教育一個月2000元,第二個有累計是4000元,第三個月累計金額還是4000元,是最高只能4000元嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/28 15:01
#稅務#
不是哈,是每個月都可以扣除2000
?閱讀? 58
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黃金飾品的維修費用以及來料加工,需要交消費稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/28 14:59
#稅務#
來料加工,需要交消費稅 維修不用交消費稅
?閱讀? 41
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