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問題已解決

管理費用-職工工資, 本年累計 105,927.50. 應付職工薪酬 本年累計 借方110,527.50 貸方105,927.50。余額8,500 這樣匯算清繳時填A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表 一、工資薪金支出 賬載金額,實際發生額。稅收金額,納稅調整金額 這幾個應如何填?

84785032| 提問時間:04/28 15:35
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是計提的管理費用工資里邊的金額匯算前發放完畢米?
04/28 15:38
84785032
04/28 15:39
在2025年1月發了。
家權老師
04/28 15:42
那么3個金額都填105,927.50就行
84785032
04/28 15:49
稅款所屬期1-12月只有110527.50
家權老師
04/28 15:52
不是那樣看哈,只要匯算前已經發放和申報都可以 扣除
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