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老師啊，2024年會計，調整2023年的少計費用，借：以前年度損益調整 386 在利潤表中自行加了個項目以前年度損益調整，扣減了386元，導致2024年 的利潤總額少了386元，在企業所得稅匯算時是否該把利潤總額還原為沒有扣除386的金額呢、即在其他調整項目中調整增加386元，在跨期費用中調整減少386元呢？還是該怎么做？
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申報給稅務局的財務報表，第4季度和年度的，是減了386之前的，還是之后的？
04/28 15:40
84785028 
04/28 15:46
是企業提供的利潤表的利潤總額是扣減了386元的，在企業所得稅匯算時該怎么辦呢
郭老師 
04/28 15:47
你申報給稅務局的這個利潤表里面，利潤總額是減去之前的還是之后的？如果是之后的話，匯算清繳納稅調整明細表30行填寫稅收金額和賬載金額。
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