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請問老板出差的住宿費能抵扣嗎
艷子老師
??|
提問時間:01/26 11:15
#稅務師#
您好,可以的, 這個可以抵扣的
?閱讀? 1553
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老師幫忙問一下,以前年度損益調(diào)整年末可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,當年利潤表和所得稅報表怎么體現(xiàn)
張老師
??|
提問時間:01/26 10:53
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,當年利潤表利潤表和所得稅報表不體現(xiàn),影響以前年度的利潤 祝您學習愉快!
?閱讀? 862
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三個股東成立有限公司,現(xiàn)在賬上未分配利潤30萬,其中A股東要外部轉(zhuǎn)讓股權(quán),A當時的出資比例25%,實繳30萬,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的個稅咋算?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/26 10:28
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 一般情況下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓前應先進行利潤分配。然后根據(jù)雙方確定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格來作為轉(zhuǎn)讓方股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收入,減掉之前實繳的金額,按照20%的稅率來計算個稅 祝您學習愉快!
?閱讀? 460
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老師你好,公司和個人承擔部分的社保怎么做分錄
若素老師
??|
提問時間:01/26 10:27
#稅務師#
你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
?閱讀? 2637
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計算增值稅退免稅金額,不得抵扣的公式(出口貨物的離岸價格-進口料件金額)*(征稅率-退稅率)有兩個地方不懂,第一,為什么要減進口料件金額,第二,為什么只是征稅率和退稅率的差不得抵扣
apple老師
??|
提問時間:01/26 10:09
#稅務師#
同學你好! 這兩個問題,應是先從征退稅率差異理解,然后,再理解前面一問,更容易明白一點 我給你說一下,
?閱讀? 3310
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我想問下這個增量留抵退稅只能用一次? 為什么會有2019年4月至申請退稅前稅款所屬期這句話是什么意思? 我2023年就不能申請了? 要是我23年申請的話 那我進項構(gòu)成比也要考慮2019年到2023年這段期間的進項?
cassie 老師
??|
提問時間:01/25 22:59
#稅務師#
同學你好。增量留抵稅額: (一)納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,增量留抵稅額為當期期末留抵稅額與2019年3月31日相比新增加的留抵稅額。 (二)納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,增量留抵稅額為當期期末留抵稅額。 存量留抵稅額: (一)納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,當期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當期期末留抵稅額。 (二)納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,存量留抵稅額為零。
?閱讀? 11886
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老師想問一下A公司從B公司借款,需要到12.31之前還回去嗎?借款需不需要付利息呢
聶小芹老師
??|
提問時間:01/25 22:42
#稅務師#
同學你好,借款都是按照資金占用時間來計收利息的
?閱讀? 13745
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幫人家提供了一點綠化服務,就是種一些花花草草的,需要交印花稅嗎?還有土地復墾合同要交印花稅嗎?好像不屬于承攬合同呢?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/25 20:53
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是否需要繳納印花稅需要看簽訂的是什么合同,是否是在印花稅的征稅范圍內(nèi)的,您需要明確下簽訂的合同的性質(zhì)。如果說簽訂的是建設工程合同,那么就需要繳納印花稅的。 土地復墾如果簽訂的是類似于建設工程合同的話,是需要繳納的。具體您可以結(jié)合具體合同的性質(zhì)進行下判斷哈 祝您學習愉快!
?閱讀? 755
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請問老師,22年財審調(diào)整什么意思。
斯嘉麗
??|
提問時間:01/25 20:27
#稅務師#
同學您好,這個應該是租用的員工宿舍,按照新租賃準則需要確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債
?閱讀? 1374
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老師,在校大學生最后兩年時間,會計科班出身,想考稅務師,注會感覺太難了,中級還考不了,請問怎么規(guī)劃學校時間保證不掛科甚至分數(shù)好看點然后還可以提升專業(yè)能力
小菲老師
??|
提問時間:01/25 19:17
#稅務師#
同學,你好 你現(xiàn)在想考稅務師,可以先報班學習,這個效率高,節(jié)約時間
?閱讀? 1394
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請問老師,結(jié)合三個圖片,說明一下圖片:為何借使用權(quán)資產(chǎn)累積折舊
小張老師-答疑
??|
提問時間:01/25 18:44
#稅務師#
同學 您好: 簡單來說,就是租金的后期變化,造成了使用權(quán)資產(chǎn)減少,需要調(diào)整前期已經(jīng)攤銷的使用權(quán)資產(chǎn),所以他是借使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊
?閱讀? 13510
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請問,母公司是香港的,全資子公司在我國,子公司的利潤屬于母公司的紅利嗎,怎么上稅
王璐璐老師
??|
提問時間:01/25 17:55
#稅務師#
你好,這個香港的公司交稅估計要按照香港的稅法政策來的
?閱讀? 15414
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裁定和判決有什么區(qū)別
王璐璐老師
??|
提問時間:01/25 17:16
#稅務師#
你好 這塊我估計你需要單獨記一下 因為跟我們實務工作不是很相關(guān)的 裁定與判決的區(qū)別:適用的事項不同、作出的依據(jù)不同、形式不同、上訴期限不同、法律效力不同。 1、適用的事項不同 裁定:解決的是 訴訟過程中 的程序性問題,目的是使人民法院有效地指揮訴訟,清除訴訟中的障礙,推進訴訟進程; 判決:解決的是當事人雙方爭執(zhí)的權(quán)利義務問題,即實體法律關(guān)系,目的是解決民事權(quán)益糾紛,使當事人之間的爭議得以解決。 2、作出的依據(jù)不同 裁定:根據(jù)的事實是程序性事實,依據(jù)的法律是 民事訴訟法 ,可以在訴訟過程中的任何階段作出; 判決:根據(jù)的事實是人民法院認定的民事法律關(guān)系發(fā)生、變更和消滅的事實,依據(jù)的法律是民法、婚姻法、繼承法、經(jīng)濟法等實體法,判決只能在案件審理的最后階段作出。 3、形式不同 裁定:可以采取口頭形式或者書面形式; 判決:必須采取書面形式。 4、上訴期限不同 裁定:只有不予受理、對管轄權(quán)有異議的和駁回起訴的裁定,根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定,準許當事人在裁定后10日內(nèi)上訴,其他裁定一經(jīng)作出,立即生效; 判決:允許上訴的范圍比較廣泛,地方各級人民法院作出的第一審判決,在判決作出后15日內(nèi)準許上訴。 5、法律效力不同 裁定:效力可以相應改變,如對中止訴訟的裁定,在中止訴訟的原因消除后,應作出恢復訴訟程序的新裁定; 判決:其效力及于實體,非經(jīng)法定程序不得改變。
?閱讀? 12203
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老師你好,咨詢一下我公司舉辦了攝影攝像比賽獎金個人所得稅怎么算
宋老師2
??|
提問時間:01/25 17:03
#稅務師#
你好,這個一般按照偶然所得。
?閱讀? 2571
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企業(yè)所得稅稅率是多少
宋老師2
??|
提問時間:01/25 16:58
#稅務師#
你好!300萬以內(nèi)是5%的稅率了
?閱讀? 1389
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這題成本乘以80%,為什么期間費用不乘以80%
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/25 15:57
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為期間費用就是開發(fā)這80%的土地實際發(fā)生的,而“取得土地使用權(quán)支付土地出讓金4000萬元、市政配套設施費600萬元,繳納契稅184萬元”是全部土地的費用,所以要乘以80%。 祝您學習愉快!
?閱讀? 458
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請問老師,分錄為什么借累積折扣呢?
王小達老師
??|
提問時間:01/25 15:24
#稅務師#
學員,您好: 使用權(quán)資產(chǎn)在計提折舊時是 借:相關(guān)費用 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊。處置時 需要反方向結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊, 所以借方是使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊 。
?閱讀? 2555
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季節(jié)性用工的工資如何在所得稅稅前扣除
一鳴老師
??|
提問時間:01/25 15:09
#稅務師#
申報了個稅,取得了發(fā)票就可以稅前扣除
?閱讀? 1410
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老師 核定征收的個體戶需要開發(fā)票嗎
venus老師
??|
提問時間:01/25 15:03
#稅務師#
同學你好,個體戶可以不需要進項發(fā)票,不能抵扣進項稅。
?閱讀? 1581
?收藏? 7
老師你好,公司為醫(yī)療軟器械消毒增值稅稅率是多少呢
一鳴老師
??|
提問時間:01/25 14:52
#稅務師#
這個按服務行業(yè),稅率是6%
?閱讀? 1349
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做出具體行政行為的上級機關(guān)不就是復議機關(guān)嗎,c和d是一個意思吧?
棉被老師
??|
提問時間:01/25 14:33
#稅務師#
你好 做出具體行政行為的上級機關(guān)不完全就是復議機關(guān)的 還有些是同級復議的 這2個概念不完全一樣的
?閱讀? 1517
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稅務師也要繼續(xù)教育吧?
若素老師
??|
提問時間:01/25 11:30
#稅務師#
是的需要繼續(xù)教育的對。
?閱讀? 1473
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老師這個財務預算表稅負率是怎么算的?我們是商業(yè)管理公司,是小規(guī)模
王 老師
??|
提問時間:01/25 11:03
#稅務師#
你好,一般說稅負率,都是增值稅或者企業(yè)所得稅的稅負率 增值稅稅負率=增值稅/銷售收入,比如1月的1155.09/39000*100% 可以按月按年 企業(yè)所得稅稅負率=企業(yè)所得稅/銷售收入
?閱讀? 1520
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老師好!想請教,出口產(chǎn)品購的標貼,標貼不能退稅,購買標貼怎樣做賬,詳細分錄怎樣寫?謝謝!
暖暖老師
??|
提問時間:01/25 10:46
#稅務師#
你好這些做貼在產(chǎn)品上
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企業(yè)重組的特殊性稅務處理,股權(quán)支付的部分,非股權(quán)支付的部分來兩道例題
張曉慶老師
??|
提問時間:01/25 10:44
#稅務師#
【例題】甲股份公司共有股權(quán)1000萬股,為了將來有更好的發(fā)展,將80%的股權(quán)讓乙公司收購,然后成為乙公司的子公司。收購日甲公司每股資產(chǎn)的計稅基礎為7元,每股資產(chǎn)的公允價值為9元,在收購對價中乙公司以股權(quán)形式支付6480萬元,以銀行存款支付720萬元。已知該收購業(yè)務符合企業(yè)重組特殊性稅務處理的條件且選擇此方法執(zhí)行。對于此項業(yè)務企業(yè)所得稅稅務處理的表述中,正確的有(0)。 A.非股權(quán)支付額對應的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得為160萬元 B.非股權(quán)支付額對應的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得為72萬元C.甲公司股東取得乙公司股權(quán)的計稅基礎為5040萬元 D.乙公司取得甲公司股權(quán)的計稅基礎為5760萬元 正確答案:A,C,D
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你好老師,車位包銷和地產(chǎn)代銷增值稅稅率是幾個點呢?房地產(chǎn)報銷又是幾個點的增值稅呢
宋老師2
??|
提問時間:01/25 10:24
#稅務師#
你好,這個包銷和代銷都是一個點或者六個點。 報銷對的話5個點或者9個點
?閱讀? 1566
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小企業(yè)會計準則,12月份發(fā)票,1月報銷了,可以直接計入1月份管理費用嗎
宋老師2
??|
提問時間:01/25 09:19
#稅務師#
你好!可以的,小企業(yè)會計準則可以這樣
?閱讀? 1452
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工資比較高怎么少交稅呢達到1萬多至3萬
施薇薇老師
??|
提問時間:01/24 23:18
#稅務師#
你好!可以通過開設公司,將工資拆分為薪酬和紅利,并且申請公司稅收優(yōu)惠政策,來減少稅收。此外,你可以盡量利用扣稅優(yōu)惠政策,例如子女教育、住房貸款、繼續(xù)教育等。 第二,可以部分做年終獎申報個人所得稅,使用一次性優(yōu)惠稅率。供參考。希望有幫助
?閱讀? 11882
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老師 小規(guī)模納稅人出口是不是可能會涉及6%的稅率
郭老師
??|
提問時間:01/24 18:29
#稅務師#
你好,小規(guī)模沒有6%的 出口是零稅率
?閱讀? 3505
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企業(yè)賣地和廠房,需要交什么稅,各稅率是多少
小菲老師
??|
提問時間:01/24 18:10
#稅務師#
同學,你好 增值稅9% 附加稅12% 土地增值稅:以轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)取得的全部收入減去法定的扣除額后的余額為土地增值額,按照累進稅率繳納土地增值稅。法定的扣除額:取得土地使用權(quán)所支付的金額;開發(fā)土地的成本、費用;與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金等。 所得稅
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