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甲公司和乙公司準備簽訂合同 ,甲公司存了一筆保證金100萬在乙公司的賬戶 ,這筆款項 在乙公司賬戶產生了10萬塊錢利息 ,現在乙公司把這10萬塊錢利息打給甲公司 ,打公司收到這筆款項要交增值稅嗎 ? 依據的政策是什么呢 ?
家權老師
??|
提問時間:04/28 21:52
#稅務#
除了銀行存款的利息不交增值稅外,其他的利息都要交增值稅哈
?閱讀? 183
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如果用中天易單證備案后,電子稅務局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成
董孝彬老師
??|
提問時間:04/28 21:50
#稅務#
您好,電子稅務局不會自動顯示備案完成。 中天易操作中,出口退免稅申報被稅務局正式受理后,軟件同步備案任務等并提醒,企業按引導采集必備及選備單證并電子簽章,必備單證完成采集簽章后在軟件操作備案完成。 電子稅務局操作,稅務機關下發單證核查任務時,軟件接收提醒,經證書驗證確認后,按要求打包上傳電子單證供核查。
?閱讀? 59
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晚上好。年度匯算清繳無票支出調增,是填寫a105050哪一欄呢
樸老師
??|
提問時間:04/28 21:38
#稅務#
同學你好 是三十行填寫
?閱讀? 43
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老師:租個人房子用于辦公室,3200一月,開發票,需要交什么稅?總多少稅錢?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/28 21:35
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 44
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點擊下載任務,顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點擊,還是自動完成
小鎖老師
??|
提問時間:04/28 21:30
#稅務#
8是需要點擊那個備案完成的需要手動。
?閱讀? 55
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老師,納稅調增是填寫a105050表的45欄其他嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 21:29
#稅務#
您好,這個是填在第30行的其他這里
?閱讀? 49
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老師請問員工4月入職,5月發放工資,是在5月做信息采集,0申報嗎?還是等6月才做信息采集和申報呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 21:10
#稅務#
您好,5月申報4月的工資,做信息采集
?閱讀? 52
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老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 20:59
#稅務#
您好,是的,長期待攤費用科目的年初余額和本年增加的都應該算在待攤的原值里。
?閱讀? 61
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:04/28 20:53
#稅務#
同學你好,我給你解答
?閱讀? 40
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:04/28 20:51
#稅務#
同學你好!我給你解答
?閱讀? 47
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:04/28 20:50
#稅務#
同學你好,我給你解答
?閱讀? 39
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老師,購買50畝土地,都需要交哪些稅,稅率是多少?謝謝老師
高輝老師
??|
提問時間:04/28 20:47
#稅務#
你好,一般需要繳納契稅稅率3%到5%
?閱讀? 50
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上月的發票對方公司已經抵扣了,如果我公司要沖紅重新開,會不會影響對方公司呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 20:44
#稅務#
您好,對方開紅字信息表,你再開負數發票
?閱讀? 85
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申請美國學會API證書注冊費用審核費用支付的美元用代扣代繳嗎?
高輝老師
??|
提問時間:04/28 20:43
#稅務#
你好,一般超過5萬美元是需要代扣代繳的
?閱讀? 25
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老師您好 請問法人向企業借款 公司要開利息發票做收入嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 20:39
#稅務#
您好,如果收了利息,就要開的
?閱讀? 31
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如果沒有發票,有辦法做折舊嗎?折舊是不是可以降低成本
郭老師
??|
提問時間:04/28 20:36
#稅務#
可以折舊 匯算清繳之前得有發票
?閱讀? 21
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異地項目小規模納稅人四月開票 幾月預繳稅款預繳稅款
郭老師
??|
提問時間:04/28 20:33
#稅務#
你好 五月15號之前都可以
?閱讀? 53
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匯算清繳里彌補虧損是系統自己帶出來的嗎還是得自己填
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 20:32
#稅務#
您好,這個是自動帶出來的
?閱讀? 67
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董孝斌老師您好,請問退休人員工作中受傷,私了賠償3.5萬,走公帳是相互不交稅吧,為了沒有后顧之優,請問這個協議怎么寫呢,請教,感謝指導
董孝彬老師
??|
提問時間:04/28 20:26
#稅務#
晚上好,感謝您的信任,給個郵箱,我把協議寫好WORD發您好不好
?閱讀? 22
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公司把開放商把房子給我們免費使用,我們在租出去,匯算清繳其他業務收入填其他嗎
郭老師
??|
提問時間:04/28 20:25
#稅務#
你好你們主營是什么的
?閱讀? 25
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老師,非常感謝您的幫助,幫了我大忙,請問這個40元津貼,可以用相關補貼代替嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 20:21
#稅務#
您好,40元津貼不可以使用相關補貼代替。 根據國家相關規定,用人單位安排勞動者在日最高氣溫達到35度以上露天工作,或不能采取有效措施將工作場所溫度降低到33度以下,用人單位應向勞動者支付高溫補貼,并且不能以降溫物品替代高溫補貼。所以,國家法律是明令禁止以實物代替高溫補貼的發放的,高溫補貼必須以現金發放,且不得以防暑降溫飲料充抵高溫津貼
?閱讀? 31
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老師,請問這個工傷賠償協議怎么寫,請教?走公帳還需要收據嗎?轉他工資卡的回單可以做營業外支出,相互不交稅嗎
郭老師
??|
提問時間:04/28 20:19
#稅務#
甲方(公司):統一社會信用代碼:聯系方式:文書送達地址: 乙方(員工):身份證號:聯系電話:文書送達地址: 乙方于年月日在甲方處工作時意外受傷并入院治療。現乙方主動提出與甲方解除勞動關系,并要求甲方一次性支付所有款項以解決本次事件。經雙方協商一致,就乙方工傷事故賠償事宜及雙方勞動關系解除、補償事宜達成如下和解協議: 一、因乙方受傷,甲方已墊付醫療費共計【】元,乙方確認甲方已經全額支付此項費用。 二、為妥善解決本次事件,乙方同意,由甲方向乙方一次性支付【】元,該款項包含但不限于:一次性傷殘補助金、一次性傷殘就業補助金、停工留薪期間的工資等待遇、護理費、住院伙食補助費、交通費、食宿費、醫療費、工傷康復費、工傷復發治療待遇、鑒定費,以及雙方終止勞動關系甲方應支付的工資、提成、津貼、補貼、加班費、離職補償、雙倍工資賠償等(如有)一切甲方應付給乙方的費用。 三、本協議第二條所涉及的款項是雙方解決乙方工傷事故以及處理雙方勞動關系的最終、全部款項,除上述款項外,甲方無需向乙方支付其他任何費用,乙方亦無權要求甲方支付其他任何費用。 四、雙方一致同意于本協議簽訂之日解除勞動關系,乙方確認甲方已經付清乙方在職期間以及因離職而產生的所有工資及其他待遇。 五、本協議第二條所涉及款項按如下方式支付:甲方于本協議生效后【】個工作日內一次性支付乙方。乙方收款賬號為: 六、雙方一致確認,本協議為雙方解決乙方工傷賠償、勞動糾紛的最終、有效方案,雙方糾紛就此終結、互不追究。乙方承諾在簽訂本協議并收到甲方支付的款項后,無論何種情況下,不得以任何形式、任何理由向甲方主張任何要求,不得再提出勞動仲裁或法院訴訟(或于【】個工作日內撤回對甲方的勞動仲裁或民事訴訟)。 七、本協議簽署后,乙方確認與甲方不再存在任何關系。乙方保證不以前述關系為由向甲方主張任何權利。 八、本協議為一次性終結處理協議,雙方當事人應以此為斷,全面切實履行協議,不得再以任何理由糾纏。乙方今后身體或精神出現任何問題均與甲方無關。 九、本協議是在雙方自愿的情形下簽訂的,不存在任何重大誤解或顯失公平的情形,雙方的意思表示均真實有效,甲乙雙方不得以任何理由對本協議提出反悔。 十、乙方承諾,若違反本協議任一條約定,乙方需按和解款的30%向甲方支付違約金,并返還甲方已支付的所有款項及承擔甲方因維權產生的所有費用。 十一、因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議,由甲方所在地人民法院管轄。本協議一式兩份,雙方各執一份,自雙方當事人簽字或蓋章后生效。 (以下無正文) 附:乙方身份證復印件正反面 甲方(蓋章): 乙方(簽字并捺印): 代表人(簽字): 不用開 職工的做福利費,需要給他申報個稅,然后再去填寫免稅收入。
?閱讀? 24
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請問下我把電動車的零部件采購進來,賣給我的生產商,生產電瓶車整車,我采購零部件賣零部件能否平進平出呢?生產商給我開整車的發票,生產商的利潤提現在整車上。我單位是商貿整車出口的
董孝彬老師
??|
提問時間:04/28 20:19
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 35
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注銷公司,從開公司起就開過幾次發票,現在注銷公司需要什么流程和資料啊?要做賬嘛?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 20:18
#稅務#
您好,這個走簡易注銷就可以了
?閱讀? 56
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你好,老師,我們去年認定下來高新技術企業了,那么年度匯算清繳表里面的高新優惠明細表必填嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/28 20:15
#稅務#
你好對的 是這么做的
?閱讀? 31
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基層群眾自治組織特別法人怎么報企業所得稅稅,是按民非的報還是企業
郭老師
??|
提問時間:04/28 20:14
#稅務#
你好,你看下你們是不是有明妃組織證書?如果有的話按照民非組織。
?閱讀? 55
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以前銷售給客戶的,現在客戶退回了,但我現在無法開出紅字銷項發票了。我賬務處理怎么做?納稅調整項目明細表怎么填?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/28 20:13
#稅務#
您好,1. 沖減收入 借:主營業務收入 貸:應收賬款/銀行存款 借:庫存商品 貸:主營業務成本 (跨年退貨用“以前年度損益調整”) 增值稅掛賬(無法沖紅) 借:其他應收款—待處理退稅款(原銷項稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額轉出) 2. 稅務處理 增值稅申報:原銷售額仍申報,附說明或申請更正。 企業所得稅調整(A105000表):第10行“銷售退回”:調減收入(填退貨金額)。第29行“其他”:調增退回成本 3.留存退貨協議、物流單據等證據。主動與稅務局溝通,我們是特殊處理。
?閱讀? 35
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跨境電商需要交關稅嗎
郭老師
??|
提問時間:04/28 20:10
#稅務#
需要繳 但是一般出口給免了
?閱讀? 66
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當月收到一張報銷單,是支付的截圖113元,但是專票需要下個月才到,已提前知道金額100元,進項稅13元。那么當月可以把進項稅13元做到待抵扣進項稅科目嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/28 19:58
#稅務#
同學,你好 是可以的
?閱讀? 59
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你好老師我們公司開的網店賬戶里進的錢客戶沒要求開票,需要交稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 19:52
#稅務#
您好,這個要申報無票收入
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