郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:44
#稅務(wù)#
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- 你好，公司成立后注冊(cè)資金是20萬(wàn)，5個(gè)人投資，但一分別是法人15萬(wàn)元，其他的分別是2萬(wàn)，1萬(wàn)，1萬(wàn)，1萬(wàn)，一開(kāi)業(yè)法人以投資款打進(jìn)20萬(wàn)元，但當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)說(shuō)5個(gè)股東要分別打進(jìn)投資款，所以法人打入公賬的20萬(wàn)當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)入的是其他應(yīng)付款，，以至于到現(xiàn)在沒(méi)有投資款進(jìn)來(lái)，這個(gè)要怎么辦呢，
- 老師你好，請(qǐng)問(wèn)紅字增值稅專用發(fā)票也需要勾選嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:43#稅務(wù)#
- 老師，年報(bào)的租賃費(fèi)，上個(gè)會(huì)計(jì)填的是房租錢，不包含寫字樓的物業(yè)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)，物業(yè)房租費(fèi)算在辦公費(fèi)里嗎？保險(xiǎn)費(fèi)是什么，指公司給員工交的涉高保險(xiǎn)嗎，包含車險(xiǎn)嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:41#稅務(wù)#
- 老師，月底最后一天可以打印數(shù)電發(fā)票里的統(tǒng)計(jì)表了嗎？發(fā)現(xiàn)我今天打的數(shù)是不對(duì)的，我開(kāi)了2張發(fā)票了，統(tǒng)計(jì)表只有一張！哪里出問(wèn)題了，征收率那份。月初需要數(shù)電發(fā)票打印進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)進(jìn)行報(bào)稅做賬 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:36#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅匯算清繳 a105050表填錯(cuò) 2023的企業(yè)所得稅匯算清繳 工資實(shí)際發(fā)生僅填當(dāng)年發(fā)放的沒(méi)有加上2024年1月發(fā)的工資，稅收金額和賬載金額一樣 如 工資110 當(dāng)年發(fā)100 次年1月發(fā)10 賬載110 實(shí)際發(fā)100 稅收110 今年匯算2024年的怎么，2024年100 發(fā)110 包含2023年的10萬(wàn) 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:29#稅務(wù)#
- 你好 老師 我想咨詢一下 就是我現(xiàn)在做一家內(nèi)賬 他家是一個(gè)消防公司 但是還有一個(gè)做門窗的廠子 是兄弟幾個(gè)合伙的 這個(gè)賬 一個(gè)賬套的情況下怎么做好一點(diǎn)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:28#稅務(wù)#
- 您好老師我們收到的專票比付款多1塊多，這樣的話差額入賬走營(yíng)業(yè)外收入，那進(jìn)項(xiàng)抵扣能全額抵扣嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:26#稅務(wù)#
- 老師， 就是我自己注冊(cè)的公司 給自己家里人交五險(xiǎn)一金連做個(gè)代發(fā)工資 公司沒(méi)有實(shí)際收入 就是每個(gè)月自己把錢轉(zhuǎn)到公戶上 然后去交五險(xiǎn)一金 這樣應(yīng)該怎么記賬 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:10#稅務(wù)#
- 老師麻煩咨詢一下，申報(bào)工資應(yīng)是扣個(gè)稅前的金額，還是扣了個(gè)稅后的金額呢。會(huì)計(jì)分錄如何處理呢 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:08#稅務(wù)#
- 增值稅專用發(fā)票折扣率不超過(guò)30%是指發(fā)票總金額還是每項(xiàng)業(yè)務(wù)的金額都不能超過(guò)30%？（在1張發(fā)票里有多比業(yè)務(wù)）謝謝 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:07#稅務(wù)#
- 老師，你好！之前有個(gè)股東現(xiàn)在退出公司了，他投的30萬(wàn)元,現(xiàn)在公司沒(méi)有錢給他，這個(gè)月開(kāi)始按1%，給她每月轉(zhuǎn)利息，這個(gè)利息，請(qǐng)問(wèn)用私人啦還是對(duì)公賬戶給他？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:03#稅務(wù)#
- 四月份小規(guī)模升級(jí)一般納稅人 是收發(fā)派送業(yè)務(wù) 6個(gè)點(diǎn)，還是9個(gè)點(diǎn)、然后由于會(huì)計(jì)沒(méi)有提醒 導(dǎo)致老板沒(méi)有注意開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票都是之前的普票 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)需要補(bǔ)繳?9個(gè)點(diǎn)的稅！然后法人的意思可以讓下月對(duì)方商家開(kāi)進(jìn)來(lái)補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)可以嗎？這個(gè)月沒(méi)錢繳納可以嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 13:59#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)教下：我們公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，現(xiàn)開(kāi)具價(jià)稅合計(jì)50萬(wàn)發(fā)票給客戶，我怎么計(jì)算這50萬(wàn)發(fā)票要交納多少稅金？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 13:47#稅務(wù)#
- 過(guò)節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 13:46#稅務(wù)#
- 老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬(wàn) 還是45萬(wàn)是臨界點(diǎn)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 13:41#稅務(wù)#
- 您好老師！我想咨詢一下，這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)期500萬(wàn)一次性扣除了，以后年度折舊調(diào)增。我的疑問(wèn)是圖中紅圈本年累計(jì)折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對(duì)不上，原因是因?yàn)槠陂g費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中，固定資產(chǎn)有清理 所以累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來(lái)一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計(jì)折舊這個(gè)表本年累計(jì)這個(gè)數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個(gè)數(shù)。我應(yīng)該怎么填，如果填實(shí)數(shù)的話，累計(jì)折舊余額就會(huì)對(duì)不上。
2. 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 13:40#稅務(wù)#
- 公司沒(méi)有工會(huì)可以不按照工資比例交工會(huì)費(fèi)嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 13:39#稅務(wù)#
- 請(qǐng)教，實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額，就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易征收（貸方與借方差額）金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額，怎么辦？ 比如代收103，收入100，增值稅3 代付91.5元，成本90 增值稅1.5 賬面簡(jiǎn)易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 13:37#稅務(wù)#
- 各位老師好！哪位老師能提供一下，增值稅和企業(yè)所得稅的收入確認(rèn)時(shí)間點(diǎn)？謝謝！ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 13:32#稅務(wù)#
- 稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00，業(yè)的支付賬載金額:0.00，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額，，老師，這個(gè)疑點(diǎn)是啥意思呢？ 高輝老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 13:30#稅務(wù)#
- 你好，老師，之前公司車是貸款買的，一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的，剩余的是每月還貸款，是扣法人個(gè)人賬戶？之前的分錄是，借：固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司
現(xiàn)在剩余部分的本金，法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫？貸款的利息分錄怎么寫？ 高輝老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 13:17#稅務(wù)#
- 老師，再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒(méi)？謝謝老師 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 13:07#稅務(wù)#
- 如 全年計(jì)提工資110萬(wàn)，當(dāng)年發(fā)放100萬(wàn)，次年匯算清繳前發(fā)10萬(wàn)，企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金調(diào)增表怎么填 賬載金額110 實(shí)際發(fā)生額 110 稅收金額110 這樣對(duì)嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 13:01#稅務(wù)#
- 老師，差旅費(fèi)報(bào)銷單，出差補(bǔ)助，有限額標(biāo)準(zhǔn)嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 12:58#稅務(wù)#
- 母子公司間的無(wú)償借款，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。老板經(jīng)常從子公司和母公司直接相互借款用。公司性質(zhì)，口腔醫(yī)院有限公司。 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 12:51#稅務(wù)#
- 以前年度的企業(yè)所得稅更正申報(bào)需要哪些資料。如何操作 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 12:47#稅務(wù)#
- 老師 我想知道 湖北省 在2021年 小規(guī)模納稅人的增值稅的政策 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 12:35#稅務(wù)#
- 給朋友一家公司小規(guī)模納稅人兼職報(bào)稅，開(kāi)業(yè)一年左右，業(yè)務(wù)不多，但是最近幾個(gè)月發(fā)現(xiàn)有好多支出都是勞務(wù)費(fèi)，幾萬(wàn)的一兩萬(wàn)六七萬(wàn)都有，之前問(wèn)過(guò)我我也說(shuō)過(guò)但是他們付款就是不整發(fā)票。。現(xiàn)在如果在匯算清繳之前把發(fā)票補(bǔ)齊，是不是我可以先申報(bào)的時(shí)候先按有發(fā)票的申報(bào)，之后只要發(fā)票日期在5月30前就沒(méi)事，還是發(fā)票日期也可以延后些，晚于5月30可以嗎，只要補(bǔ)上就行？主要是還有一個(gè)月就到匯繳最后期限。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 12:31#稅務(wù)#
- 老師我們是新公司 去稅務(wù)局領(lǐng)取電子發(fā)票 額度 需要什么資料 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 12:20#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)：2021年租入一套房屋，合同到期日為2025年，當(dāng)時(shí)按照租賃使用權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理，在2024年因合同提前終止，進(jìn)行使用權(quán)資產(chǎn)處置，產(chǎn)生一部分使用權(quán)資產(chǎn)處置收益，這部分收益需要繳納增值稅嗎？如果需要的話應(yīng)該按照多少稅率進(jìn)行處理？相關(guān)賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何填制？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 12:19#稅務(wù)#
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