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問題已解決
稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00，業(yè)的支付賬載金額:0.00，業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額，，老師，這個疑點是啥意思呢？
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你好，公司管理費用-業(yè)務(wù)招待費金額132113， 年報匯算等的數(shù)據(jù)申報中
業(yè)務(wù)招待費的賬載金額填寫了0，出現(xiàn)了比對異常，一個有金額，一個是0
04/30 13:33
84784990 
04/30 13:35
那這個是讓補稅，還是讓寫情況說明
高輝老師 
04/30 13:37
如果確實少申報了，需要更正申報，更正后根據(jù)情況 ，如果盈利是要交稅的
84784990
04/30 13:40
確實少申報的話，就是把這個成本再調(diào)增，如果之前繳納的企業(yè)所得稅多，是不是還需要退稅
高輝老師
04/30 13:42
是這樣的，多交需要退稅
84784990
04/30 13:56
好的，謝謝老師
高輝老師
04/30 13:58
不客氣，祝您五一快樂！
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