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收取1至3月份的物業(yè)費共4299元,其中有兩戶的1至3月的發(fā)票已開,開票不含稅金額為2753.47,稅額為27.53,開票總金額為2781元。請問1月份分錄怎么寫?
郭老師
??|
提問時間:02/20 07:57
#稅務(wù)師#
借銀行存款, 貸預(yù)收賬款4299-27.53 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅27.53 借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入4299/1.01/3
?閱讀? 944
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收到長虹公司投入的資金600萬元,已存入銀行。投資協(xié)議規(guī)定,長虹公司占增資后注冊資本的20%,增資前的注冊資本為2000萬元要求: 1.根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制相關(guān)會計分錄。(代替記賬憑證,憑證編號略。只要求“應(yīng)交稅費”和“應(yīng)收賬款”寫出明細科目) 2.登記應(yīng)收賬款總賬及明細賬,并結(jié)賬。
衛(wèi)老師
??|
提問時間:02/19 21:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里考試時不會這么復(fù)雜,股數(shù)除不盡,一般應(yīng)該是增資后的注冊資本為2000萬元 借:銀行存款600 貸:實收資本400 資本公積200 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 856
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比如,1月份預(yù)收了1一3月的物業(yè)費共9000元共3戶,有兩戶商戶叫開發(fā)票,開票總金額比如是2000元,然后,1月份增值稅怎么確認?
獨情
??|
提問時間:02/19 20:42
#稅務(wù)師#
你好,已開發(fā)票2000*2=4000,需要申報,剩余9000-4000=5000做無票收入申報
?閱讀? 824
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老師,網(wǎng)約車司機用繳納個稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/19 20:18
#稅務(wù)師#
你好對的 需要申報個稅的
?閱讀? 922
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老師,大學(xué)本科財務(wù)管理專業(yè)可以直接報考稅務(wù)師嗎
小菲老師
??|
提問時間:02/19 18:35
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯可以的
?閱讀? 917
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這個題為什么沒算城建稅、教育費附加,地方教育附加
小樣兒demo
??|
提問時間:02/19 18:04
#稅務(wù)師#
你說的這些附加稅買的時候賣方交呀
?閱讀? 942
?收藏? 4
E是個什么意思,劃撥是不是0成本取得土地
cindy-zhao老師
??|
提問時間:02/19 17:53
#稅務(wù)師#
您好: 您理解是對的, 劃撥是政府無償劃撥的土地。
?閱讀? 854
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我們是物業(yè)公司,請問收的這個物業(yè)費分錄怎么寫?下面兩個預(yù)收的發(fā)票已經(jīng)開出來了,麻煩老師把分錄寫下,謝謝
蛋蛋老師
??|
提問時間:02/19 17:35
#稅務(wù)師#
預(yù)收時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收票時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費
?閱讀? 799
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這道題為什么沒考慮印花稅
耿老師
??|
提問時間:02/19 17:17
#稅務(wù)師#
計算土地增值稅時,地價款中不包含印花稅。 如果是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),印花稅屬于管理費用,全部費用合并一起在房地產(chǎn)費用中按比例扣除(按取得土地使用權(quán)所支付的金額及房地產(chǎn)開發(fā)成本之和的5%或10%扣除),其他納稅人在與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金中扣除。 政策依據(jù): 《關(guān)于土地增值稅一些具體問題規(guī)定的通知》(財稅字[1995]48號)九、關(guān)于計算增值額時扣除已繳納印花稅的問題:細則中規(guī)定允許扣除的印花稅,是指在轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時繳納的印花稅。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)按照《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》的有關(guān)規(guī)定,其繳納的印花稅列入管理費用,已相應(yīng)予以扣除。其他的土地增值稅納稅義務(wù)人在計算土地增值稅時允許扣除在轉(zhuǎn)讓時繳納的印花稅
?閱讀? 914
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你好 請問結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 憑證后面需要附什么附件嗎? 借:借主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
宋老師2
??|
提問時間:02/19 16:31
#稅務(wù)師#
你好!這個不需要附件了
?閱讀? 879
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您好老師, 我申報個稅的時候發(fā)現(xiàn)退付手續(xù)費這里,有一萬多,每月都有,這是什么優(yōu)惠政策嗎, 怎么把繳納的個稅都退回來了呢
庚申老師
??|
提問時間:02/19 15:55
#稅務(wù)師#
是退的申報個稅的手續(xù)費,不是退稅
?閱讀? 897
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老師,請問這題的選項C是哪里不對?
紅豆老師
??|
提問時間:02/19 15:50
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不是羈束行政行為,而是自由裁量行政行為,因為他是油一個罰款的幅度,需要行政機關(guān)在這個幅度范圍內(nèi)進行處罰
?閱讀? 895
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老師:您好!我們公司今年準(zhǔn)備一次性補繳2023年的企業(yè)年金,請問個人繳納的企業(yè)年金部分,我們在計算繳納個稅的時候可以扣除嗎?
周老師
??|
提問時間:02/19 15:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 863
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請教一下,會計帳簿里的實收資本比注冊資本多,可以嗎,要怎么處理?
張小寧老師
??|
提問時間:02/19 15:21
#稅務(wù)師#
可以的,實收資本超過注冊資本,計入資本公積
?閱讀? 881
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之前物業(yè)公司2024年1月份過給我們公司,2023年12月份的電費是我們收的,付給供電局的電費也是我們付的,收的2023年12月份電費可以做到2024年1月份做為我們的收入嗎?物業(yè)費收的是2023年10月1號至2024年3月31號共6個月的物業(yè)費,實際我們是從2024年1月份才開給始接手的,可以把這6個月的物業(yè)費平攤到2024年1至3月份里嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/19 14:14
#稅務(wù)師#
稅務(wù)局不查的話沒有關(guān)系 因為你不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
?閱讀? 1005
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鋼材行業(yè)增值稅稅負是多少
棉被老師
??|
提問時間:02/19 13:57
#稅務(wù)師#
你好 一般就是1個點左右的哈
?閱讀? 936
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63.14是怎么算出來的?怎么算的
王 老師
??|
提問時間:02/19 13:47
#稅務(wù)師#
你好,城建稅及附加=571.43×(5%+3%+2%)=57.14(萬元)。 印花稅=12000×0.5‰=6(萬元)。 可以扣除的稅金及附加合計數(shù)=57.14+6=63.14(萬元)
?閱讀? 923
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他這個1.71怎么來的,我這么做有什么問題。
冉老師
??|
提問時間:02/19 13:32
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 契稅是1.5 增值稅附加稅城建稅和教育費附加、地方教育附加=(80-50)/(1+5%)*5%*(7%+3%+2%)=0.17 應(yīng)繳納的印花稅=80×0.5‰=0.04 所以1.5+0.17+0.04=1.71
?閱讀? 745
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請問老師,圖片這個銷項稅跟成本有什么關(guān)系?
樸老師
??|
提問時間:02/19 13:12
#稅務(wù)師#
發(fā)放的工資就是成本
?閱讀? 876
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請問老師,圖片這段話什么意思?
棉被老師
??|
提問時間:02/19 12:39
#稅務(wù)師#
你好 這個話的意思就是等取到發(fā)票以后 可以正常做進項抵扣 相應(yīng)的之前做的成本也是要做抵減的
?閱讀? 803
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老師,煙酒可以開專票嗎?
小菲老師
??|
提問時間:02/19 12:16
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是可以的
?閱讀? 848
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老師你好,兼職律師是在個人薪資報個稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/19 11:47
#稅務(wù)師#
是的。兼職律師在完成勞動任務(wù)后從律師事務(wù)所取得的收入,應(yīng)按工資薪金所得繳納個人所得稅,由律師事務(wù)所在代扣代繳其個人所得稅時,以收入全額(取得分成收入的為扣除辦理案件支出費用后的余額)直接確定適用稅率,計算扣繳個人所得稅。而兼職律師從客戶獲得的收入,則按勞務(wù)報酬繳納個人所得稅。因此,兼職律師需要就其在律師事務(wù)所和個人客戶處獲得的收入分別進行個人所得稅的申報和繳納。
?閱讀? 875
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我們公司一般納稅人,收到了贊助費*活動贊助費的增值稅專用發(fā)票,能進項進項稅額抵扣嗎
庚申老師
??|
提問時間:02/19 11:31
#稅務(wù)師#
這個跟生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的,不能抵扣
?閱讀? 991
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母公司開年會的費用,年會支出怎么分?jǐn)偟矫總€子公司呢
文文老師
??|
提問時間:02/19 11:18
#稅務(wù)師#
母公司做費用分?jǐn)偅砂慈祟^分
?閱讀? 880
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你好老師,統(tǒng)計年報怎么申報
若素老師
??|
提問時間:02/19 10:45
#稅務(wù)師#
你好 登錄 年報的網(wǎng)站 按單位實際填寫
?閱讀? 989
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物業(yè)費不管是否已收取是不是都用應(yīng)收賬款一物業(yè)費過渡下?
樸老師
??|
提問時間:02/19 09:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 不需要 收到了就不用
?閱讀? 909
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我想問下 采用加速折舊不是還要滿足我圖片三中的其中一個條件之一? 為什么這題我沒看出來哪里表述是滿足了 答案確實可以采用加速折舊?
晶晶月老師
??|
提問時間:02/19 01:41
#稅務(wù)師#
您好,正在解答中請稍等。
?閱讀? 858
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對于投資后投資雙方內(nèi)部交易產(chǎn)生的固定資產(chǎn),為什么未實現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤隨著固定資產(chǎn)計提折舊而逐步轉(zhuǎn)回
張老師
??|
提問時間:02/18 23:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為您是按內(nèi)部售價計提折舊的,等于是按內(nèi)部售價消耗固定資產(chǎn)了,跟前面按內(nèi)部售價結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本就算是實現(xiàn)未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益一個道理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 801
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老師23年的費用24年咋入賬用以前年度損益調(diào)整老師不是企業(yè)會計準(zhǔn)則才用該科目嗎
金金老師
??|
提問時間:02/18 23:02
#稅務(wù)師#
您好,這個的話,你可以直接用未分配利潤的
?閱讀? 838
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1+0.3%是什么?是什么是什么
小同老師
??|
提問時間:02/18 21:17
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),稍等我看下題
?閱讀? 909
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