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比如,1月份預收了1一3月的物業費共9000元共3戶,有兩戶商戶叫開發票,開票總金額比如是2000元,然后,1月份增值稅怎么確認?

84784960| 提問時間:2024 02/19 20:42
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,已開發票2000*2=4000,需要申報,剩余9000-4000=5000做無票收入申報
2024 02/19 20:43
84784960
2024 02/19 20:46
我是小規模,請問1月份要確認多少增值稅
小小霞老師
2024 02/19 20:48
小規模納稅人月度不含稅收入小于10萬元,不用繳納增值稅
84784960
2024 02/19 20:56
是不用繳,但開先要做賬做分錄的
小小霞老師
2024 02/19 21:00
你可以等在3月份在做處理,因為小規模納稅人是按季度繳納增值稅 ?結轉稅金時,會計分錄如下: 借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅 貸:營業外收入—減免稅款
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