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老師請教,營業執照是全民所有制分支機構非法人,而行政審批登記通知書是企業法人分支機構,而且營業執照上寫的是負責人,但電子稅務局納稅人基本信息寫的是法定代表人,那么該企業是獨立核算的法人分支機構還是非法人分支機構? 我們是非法人分支機構。1、現在分公司面臨 所得稅匯算清繳 ,分公司之前計提費用包括管理人員費用和管理費,其中第一部分管理人員費用是按其在總公司的應發工資數計提,會計核算是其他應付款-總公司,還有一部分是管理費按每月收入的一定比率計提,會計核算也是其他應付款-總公司。 2、計提的管理人員費用會計核算是人員支出,分公司沒有實際發放到個人,是用于總分公司之間的往來款項抵扣,可以寫情況說明讓相關人員簽字作為佐證材料嗎? 3、這些計提的費用都是必須在5.31之前發放嗎?需要繳個稅嗎?
段天峰老師
??|
提問時間:05/07 18:30
#稅務#
1,像你們這中分支機構,可以是獨立的納稅人,要看當初設立的是定的核算方式是啥?
?閱讀? 280
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老師我,麻煩問一下個體工商戶退稅怎么弄呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 18:30
#稅務#
你好,是因為什么原因退稅呢
?閱讀? 45
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老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
宋生老師
??|
提問時間:05/07 18:27
#稅務#
你好,補稅了的話,建議你直接當現金處理掉
?閱讀? 21
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老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/07 18:16
#稅務#
你好,這個最好是減少價格。
?閱讀? 35
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老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 18:15
#稅務#
你好,是的,是需要的了
?閱讀? 40
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資產折舊攤銷的那個調增表,賬載金額和稅收金額要怎么填
宋生老師
??|
提問時間:05/07 18:09
#稅務#
你好,你固定資產有發票嗎,用什么折舊方法
?閱讀? 62
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老師,公司是做運輸水泥的,購入了好多輛二手車,是從賣車公司購進的,這種二手車能抵扣增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/07 18:00
#稅務#
二手車若是取得專票,能抵扣增值稅,若不是,不能抵扣
?閱讀? 40
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賣公司的車 做固定資產處置賺了11萬 計入營業外收入。所得稅匯算要納稅調增嘛
文文老師
??|
提問時間:05/07 17:59
#稅務#
賣公司的車 做固定資產處置賺了11萬 計入營業外收入。所得稅匯算不要納稅調增
?閱讀? 47
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“再生資源回收”的居民企業,企業所得稅需達到取票率百分之80以上或是利潤率百分之8以上,否則需在過渡期(2025年)實行事后核定征收(8%),什么意思不懂
宋生老師
??|
提問時間:05/07 17:31
#稅務#
你好,他的意思是說你沒有拿到這么多進項發票的話,就按照8%來給你核定利潤。
?閱讀? 19
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A公司0元轉讓股權給B公司,要交企業所得稅嘛?
文文老師
??|
提問時間:05/07 17:28
#稅務#
A公司0元轉讓股權給B公司,不要交企業所得稅
?閱讀? 14
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老師麻煩問一下一個員工在兩家公司拿工資,但都不超過6萬,匯算清繳的時候產生稅了,也不用補稅對吧
文文老師
??|
提問時間:05/07 17:26
#稅務#
匯算清繳的時候產生稅了,若補稅金額不超過400元,不用補稅
?閱讀? 25
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老師,一年繳納一次嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/07 17:22
#稅務#
你好,你說的是繳納什么?
?閱讀? 17
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業務招待費調增金額咋算來著?
家權老師
??|
提問時間:05/07 17:21
#稅務#
賬載金額-稅收金額 稅收金額按賬載金額*40%和銷售收入*0.5%孰低確定
?閱讀? 35
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請問公司的餐飲費怎么入賬
宋生老師
??|
提問時間:05/07 17:13
#稅務#
你好這個具體是誰吃飯的?不是招待客戶還是員工出差還是什么?
?閱讀? 26
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邊角料無銷項發票、毛利低利潤低、、環保稅入庫少、繳納土地使用稅少不成比例、無電費發票,這樣的說明怎么寫呀
郭老師
??|
提問時間:05/07 17:12
#稅務#
第一個那你的邊角料現在還在倉庫里面嗎?還是實際已經銷售出去了,你隱瞞了收入? 第二個毛利潤低,你有虛增的成本嗎? 第3個環保稅,你們是什么行業,按照什么來繳納? 第4個土地使用稅證是根據面積來的,你的土地證書面積和你申報的是不是一致? 第5個沒有電費的發票,你賬上有電費支付嗎?匯算清繳調增了嗎?
?閱讀? 27
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你好 老師 4月紅沖3月所開的發票,收到的退稅,如何錄入會計分錄?謝謝。
樸老師
??|
提問時間:05/07 17:08
#稅務#
同學你好 退的什么稅
?閱讀? 42
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公司暫估了營業外收入增加利潤繳納了所得稅,前三季度交了500多的稅款,四季只需要繳納300,匯算清繳的話要退200多,現在匯算清繳怎么填比較合理
宋生老師
??|
提問時間:05/07 17:03
#稅務#
你好你現在想要退稅還是不想要退稅?
?閱讀? 439
?收藏? 2
我公司是做充電樁安裝服務,屬于建筑服務,客戶分散全國都有,這個怎么來預繳,一個月幾千單,一單也就幾百元怎么解決
宋生老師
??|
提問時間:05/07 16:58
#稅務#
你好,在當地沒有超過起征點的話是可以免稅的。
?閱讀? 21
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請問老師,牙科醫院提供的醫療服務免稅嗎
家權老師
??|
提問時間:05/07 16:52
#稅務#
那個是有償醫療服務,不免稅。按醫保收費的醫療服務才免稅
?閱讀? 57
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老師好,個體戶可以開垃圾清運票1個點的票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 16:50
#稅務#
你好,你有營業范圍是可以的。
?閱讀? 26
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有限合伙企業,需要繳納企業所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/07 16:48
#稅務#
有限合伙企業,不需要繳納企業所得稅,交經營所得個稅。
?閱讀? 40
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老師您好,有個問題請教一下,甲方目前處于基建階段,乙方是施工方,甲乙簽訂了工程承包合同,名稱是臨建食堂工程。合同約定該食堂建設工程約500平方米,其中值班宿舍建筑面積約250平方米,食堂建筑面積約250平方米。但實際是兩排房子,一排作為食堂和員工活動室,另一排部分作為員工宿舍部分為辦公室,該工程開了一張增值稅專用發票,請問進項稅額該如何抵扣呢?
樸老師
??|
提問時間:05/07 16:45
#稅務#
在施工現場修建的臨時建筑物、構筑物,其進項稅額可一次性抵扣 。臨建食堂工程屬于此類,取得的增值稅專用發票上注明的進項稅額,可在認證或勾選確認的當期,全額從銷項稅額中抵扣 。無需像取得一般不動產那樣分兩年抵扣 ,也無需按用途區分核算抵扣情況 。
?閱讀? 21
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老師,請問公司做了股權變更,原本是兩個自然人股東,現在變更為一個自然人股東,就是一個人有限公司,站在企業的角度應該交哪些稅費呢?賬務應該怎么處理呢?
樸老師
??|
提問時間:05/07 16:45
#稅務#
稅費方面,企業需按股權轉讓協議金額的萬分之五繳納印花稅,若轉讓方有轉讓所得,企業需代扣代繳轉讓方的個人所得稅,稅率為 20%。 賬務處理方面,轉讓方按轉讓股權金額減少長期股權投資等,確認投資收益或損失;受讓方增加長期股權投資等,支付轉讓款;同時調整股東權益相關科目,如實收資本等,以反映新股權結構。企業繳納印花稅計入 “稅金及附加”,代扣代繳個人所得稅通過 “應交稅費 —— 應交個人所得稅” 核算。
?閱讀? 26
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公司的房產 一半租一半自用的呢 選哪種方式交呢 土地使用稅稅率呢
宋生老師
??|
提問時間:05/07 16:44
#稅務#
你好,土地使用稅是按照占地面積來算的,而且每個地方不一樣,從幾毛到幾十塊錢一平方都有。
?閱讀? 24
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和國外西班牙國家的公司簽合同,他們是合同上簽字的,還是有類似我們國內公章蓋章的呢,因為收外匯需要提供合同,不太清楚國外的蓋章是怎樣的
高輝老師
??|
提問時間:05/07 16:43
#稅務#
你好,有的是一個長條章外國的,可以該國內的章都是有效的
?閱讀? 35
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房地產開發企業土增清算,地下車位沒有產權開具的發生是租賃發票,請問這需要繳納土地增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 16:40
#稅務#
你好,這個不需要的,因為沒有轉讓。
?閱讀? 45
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公司開回來的租賃發票可以抵增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/07 16:37
#稅務#
若是專票,可以勾選抵扣
?閱讀? 22
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老師,我們是建筑公司,有一個項目是外省的。現在第一開票,開了跨區域涉稅事項報告,預交了稅款,這個項目后面還要開多次票,我們這個跨區域涉稅事項報告是現在反饋,還是等所有的發票開完后再反饋?
家權老師
??|
提問時間:05/07 16:33
#稅務#
根據《國家稅務總局關于明確跨區域涉稅事項報驗管理相關問題的公告》(國家稅務總局公告2018年第38號)第五條規定,納稅人跨區域經營活動結束后,應當結清經營地稅務機關的應納稅款以及其他涉稅事項,向經營地的稅務機關填報《經營地涉稅事項反饋表》。經營地的稅務機關核對《經營地涉稅事項反饋表》后,及時將相關信息反饋給機構所在地的稅務機關。納稅人不需要另行向機構所在地的稅務機關反饋。
?閱讀? 72
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公司收到市科技局高新企業重新認定的補助10萬元,那要怎么入賬?是否需要繳納稅?繳納哪些稅款?
家權老師
??|
提問時間:05/07 16:32
#稅務#
那個計入營業外收入-政府補助,需要交所得稅
?閱讀? 50
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老師,公司調查表,流動資金是什么?是資產負債表的流動資產嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/07 16:30
#稅務#
是資產負債表的貨幣資金
?閱讀? 37
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