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供應商給我們開的材料等專票,我們需要交印花稅嗎
易 老師
??|
提問時間:03/04 15:30
#稅務師#
同學您好! 如果供應商開具的材料等專票上注明了印花稅,那么作為購買方,你們需要按照相關規定繳納印花稅。
?閱讀? 743
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當月確認收入,已經做未開票收入,次月開發票需要怎么做稅務處理
易 老師
??|
提問時間:03/04 15:29
#稅務師#
同學您好! 當月確認收入并已做未開票收入,次月開發票時,應將未開票收入的紅字沖銷,并按實際開票金額重新確認收入。同時,需確保稅務申報與會計處理一致,及時調整相關稅目和稅額,確保稅務合規。
?閱讀? 842
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老師,我原來沒交采購印花稅,現在稅務局找到了,但是我想找一下核定征收在哪里找
若素老師
??|
提問時間:03/04 15:27
#稅務師#
你好,印花稅一般沒有核定征收。這個是按實際發生交的。
?閱讀? 750
?收藏? 3
給我們公司開的住宿費,我們公司需要交印花稅嗎?如果需要,是什么稅目
文文老師
??|
提問時間:03/04 15:24
#稅務師#
平時的住宿,實際中公司不交印花稅
?閱讀? 700
?收藏? 3
演出服務費屬于服務類的哪個大類?
文文老師
??|
提問時間:03/04 14:33
#稅務師#
你好,屬于文化服務類。
?閱讀? 1060
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老師 這個分錄和金額對不對
郭老師
??|
提問時間:03/04 14:21
#稅務師#
你這個進項轉出結轉到未交增值稅了,你到底使不使用轉出未交增值稅,如果使用的話,進項轉出也結轉到轉出未交增值稅,和你的進項一樣結轉。
?閱讀? 616
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您好老師 23年暫估了成本 24年回來成本 賬上還用做沖23年暫估的分錄嗎
庚申老師
??|
提問時間:03/04 14:18
#稅務師#
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
?閱讀? 797
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股東大會修改現金股利分配率,是屬于會計估計變更嗎
范老師
??|
提問時間:03/04 13:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 屬于的 祝您學習愉快!
?閱讀? 480
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老師:長期股權投資的合并(同一控制 非統一控制)對發行費的處理都一樣的嗎? 股票:沖資本公積 再沖留存收益 嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:03/04 13:07
#稅務師#
你好,你可以說一個具體的例子嗎?
?閱讀? 777
?收藏? 3
老師,請問這題為什么AE是錯的。我理解的是題目里說了“法院認為被告應是稅務所”,那么AE就應該是對的。
小天老師
??|
提問時間:03/04 13:01
#稅務師#
您好,重點是后面,李某不同意,就要駁回起訴
?閱讀? 757
?收藏? 3
2×21年 3月 20日,A公司以銀行存款 1500萬元及一項債權投資取得非關聯方 B公司 80%的股權,并于當日起能夠對 B公司實施控制。購買日,該債權投資的賬面價值為 4000萬元,公允價值為 4500萬元;B公司可辨認凈資產的賬面價值為 5000萬元,公允價值為 6000萬元。A公司另支付法律審計等費用 300萬元,假定 A公司與 B公司的會計期間和采用的會計政策相同,不考慮其他因素,A公司的下列會計處理中,正確的是()。為什么是確定 投資收益500 不是應該確定資產處置損益500萬?
樸老師
??|
提問時間:03/04 12:31
#稅務師#
A公司應確認投資收益500萬元,而不是資產處置損益500萬元。 投資收益:是指企業對外投資所得的收入(所發生的損失為負數),如企業對外投資取得股利收入、債券利息收入以及與其他單位聯營所分得的利潤等。在這個案例中,債權投資的公允價值變動500萬元是A公司因為出售(或交換)債權投資而獲得的額外收入,所以應計入投資收益。 資產處置損益:主要用來核算固定資產,無形資產等因出售,轉讓等原因,產生的處置利得或損失。在這個案例中,并沒有涉及到固定資產或無形資產的出售或轉讓,所以不應計入資產處置損益。
?閱讀? 725
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老師您好,工商年報中的納稅總額,是哪一些的合計數呢?是按公歷年實際繳納的稅款取數,對嗎?
小菲老師
??|
提問時間:03/04 10:52
#稅務師#
同學,你好 是的,實際繳納的稅款
?閱讀? 883
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簽勞務合同的人如何計算個稅,長期合同,每月發工資,工資額3000元,社保某其他單位給上,幫忙分析算一下個稅?
樸老師
??|
提問時間:03/04 10:43
#稅務師#
同學你好 按工資申報的話不能扣除五千的 這個就是每個月交3000*3%
?閱讀? 1123
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老師您好!個體戶年匯算清繳截止到什么時候呢?
郭老師
??|
提問時間:03/04 09:19
#稅務師#
你好,截止到三月底的。
?閱讀? 714
?收藏? 3
不明白,為什么要按照開出,承兌商業匯票的單位進行明細核算,不是按照背書呢,萬一企業收到的票據就是供應商背書過來的呢
venus老師
??|
提問時間:03/04 09:16
#稅務師#
同學,你是對哪個答案有質疑
?閱讀? 745
?收藏? 3
不理解,我認為其他應收款也是可以的啊
郭老師
??|
提問時間:03/04 09:14
#稅務師#
你好,具體的哪一個用其他應收款。
?閱讀? 692
?收藏? 3
請問老師新公司法規定的5年內實繳注冊資金,如果不實繳也不減資有什么后果呢?
郭老師
??|
提問時間:03/04 07:55
#稅務師#
你好,到期了之后還不實繳工商局會強制執行,如果還不繳納,會形成異常,時間久了吊銷營業執照
?閱讀? 723
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投資性房地產出售時其他綜合收益為正數時影響損益,負數為什么不影響損益
張老師
??|
提問時間:03/03 22:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不可能是負數的,因為轉換日增值情況下計入其他綜合收益 祝您學習愉快!
?閱讀? 995
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這段解析不明白,麻煩老師講一下
耿老師
??|
提問時間:03/03 21:38
#稅務師#
保證期間與訴訟時效并不是互斥的概念,**它們在法律上有著各自的規定和作用**。 保證期間是指債權人要求保證人承擔保證責任的期限。如果債權人在保證期間內未向保證人主張權利,則保證人可能免除保證責任。一旦債權人在保證期間內主張了權利,保證期間的作用即告終結,此時開始計算訴訟時效。 - **連帶保證的保證期間**:如果當事人有約定,則從約定的時間起算;如果沒有約定,則自主債務履行期限屆滿之日起起算。連帶保證的訴訟時效是從債權人請求保證人承擔保證責任之日起開始計算。 - **一般保證的保證期間**:同樣,如果有約定則從約定的時間起算,如果沒有約定,則自主債務履行期限屆滿之日起起算。一般保證的訴訟時效則是從保證人拒絕承擔保證責任的權利消滅之日起起算。 訴訟時效是指債權人向債務人或保證人提起訴訟的法定期限。一旦超過了訴訟時效期限,即使債權人有權利也可能因時效而無法實現。根據《民法典》的規定,訴訟時效通常是從債權人知道或應當知道權利被侵害之日起計算,但具體起算點可能因不同類型的權利而有所不同。 綜上所述,保證期間是債權人要求保證人承擔責任的特定期限,而訴訟時效是債權人提起訴訟的法定期限。兩者在法律上有明確的區別和聯系,并不存在互斥的關系。如果在保證期間內債權人未主張權利,保證責任可能消滅;如果在保證期間內主張了權利,那么保證期間結束,訴訟時效開始計算。
?閱讀? 657
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老師你好 我想問一下 房產稅的計稅基礎不是不包括契稅嗎 為什么這個題算房產稅要x1.05呢
周老師
??|
提問時間:03/03 21:36
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 包括的,契稅計入房產價值的 祝您學習愉快!
?閱讀? 984
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債務轉移:需債權人同意,口頭與書面都可以,可催告,債權人未表示,視為不同意。可催告是指?
王超老師
??|
提問時間:03/03 21:21
#稅務師#
你好 催告是指合同的相對人要求法定代理人在一定時間內明確答復是否承認限制民事行為能力人所簽訂的合同。如果法定代理人逾期不作表示,則視為法定代理人拒絕追認。催告權屬于請求權的一種,設立催告權可以避免限制民事行為能力人簽訂的合同長期處于不確定狀態,從而維護相對人的利益。在催告中,相對人一般會設定一個期限,本條規定1個月為限。催告應當用明示的方式作出。
?閱讀? 784
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請問怎么聽2023年的課程?
王超老師
??|
提問時間:03/03 21:21
#稅務師#
你好 在我的頭像---我的課程里面的
?閱讀? 622
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注冊的公司,還沒滿一年,財務需要做什么事啊
艷子老師
??|
提問時間:03/03 20:00
#稅務師#
您好, 你們開通稅務沒有?
?閱讀? 674
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如果把一個總公司A公司的訂單,拆分到不同公司做,用子公司B收的錢,B公司直接開的票,訂單卻是派給子公司C公司做這個票算虛開嗎
阿斯多夫
??|
提問時間:03/03 19:45
#稅務師#
同學您好,嚴格意義來說是的,建議訂單調整一下
?閱讀? 762
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老師想問一下之前個體戶代開專票了,當時開完就從賬上把增值稅和附加稅就扣走了,次月申報的時候在預交哪里只填寫了增值稅,附加稅沒有提現,那么做賬的時候這個附加也得做賬吧,那這樣的話,申報表和賬能對上嗎
益華老師
??|
提問時間:03/03 18:36
#稅務師#
您好,這個是可以的,是可以對上的
?閱讀? 775
?收藏? 3
請問老師,這筆分錄,企業所得稅匯算清繳需要填寫什么表格嗎?
獨情
??|
提問時間:03/03 15:07
#稅務師#
你好,符合規定的存貨盤虧損失,如何申報企業所得稅稅前扣除? 納稅人僅需填報企業所得稅年度納稅申報表 《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》 ,不再報送資產損失相關資料。
?閱讀? 794
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C怎么處理呀,偉大的老師
cassie 老師
??|
提問時間:03/03 13:19
#稅務師#
同學您好 不選c的原因因為印花稅的繳納依據是合同哈 不是賬務
?閱讀? 726
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老師便利商店的這個收入相當于正數計算銷項稅,而負數是因為是客戶用的現金抵扣券因此只是沖減收入而沒有沖減銷項稅。這個財務是這樣解釋的。對嗎但是油品的沒有明白啥意思?
小天老師
??|
提問時間:03/03 12:43
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 640
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增量留抵是退增量額X進項構成比例再X60%,答案未X60%?
范老師
??|
提問時間:03/03 10:45
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您的理解有誤的,這里題目說“甲企業為制造業一般納稅人”,制造業、批發零售業等行業企業,是指從事《國民經濟行業分類》中“批發和零售業”、“農、林、牧、漁業”、“住宿和餐飲業”、“居民服務、修理和其他服務業”、“教育”、“衛生和社會工作”、“文化、體育和娛樂業”、“制造業”、“科學研究和技術服務業”、“電力、熱力、燃氣及水生產和供應業”、“軟件和信息技術服務業”、“生態保護和環境治理業”、“交通運輸、倉儲和郵政業”業務相應發生的增值稅銷售額占全部增值稅銷售額的比重超過50%的納稅人。 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×100% 祝您學習愉快!
?閱讀? 659
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老師,講義中稅收優惠有的到2023年12月31日,有新的稅收優惠補充資料嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:03/03 08:28
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 抱歉暫時沒有這樣的總結 不必糾結,后面跟考試相關的優惠課程都會講解 祝您學習愉快!
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