樸老師 ??| 提問時間：05/09 15:05
#稅務#
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- 董孝彬老師，我公司去年跟客戶公司達成協議，本來應還我公司13萬，我公司下調10%付款，這樣客戶還我們90%的錢，10%我公司做財務費用了，請問這1.3萬，年報具體填在哪里呢？
- 您好老師，我公司在平安保險公司為員工購買了團體意外保險，請問可以讓保險公司開具專票嗎？專票是否可以抵扣？這些員工的保險為特殊工程，需要高空作業的，四類保險 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 15:05#稅務#
- 老師，請問我們銀行買了一個類似理財的，然后我把賺的錢放在投資收益里面了?，F在匯算清繳要填這個表怎么填啊 家權老師 ??| 提問時間：05/09 14:59#稅務#
- 老師好，24年費用發票25年支付，這筆費用24年所得稅匯算清繳能稅前扣除嗎？25年支付的會計分錄為：借 利潤分配-未分配利潤 貸 銀行存款 分錄是這樣的嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/09 14:56#稅務#
- 定期定額戶二季度收入4857970.81，個稅應稅所得率是0.06，系統里最后應納稅額（未減半時）是62693.48，請問這個62693 48是如何計算得出的 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 14:56#稅務#
- 預付的場地租金可以計入應付賬款嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/09 14:56#稅務#
- 老師好，公司銀行貸款的利息，沒有發票只有扣款憑證能所得稅前扣除嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/09 14:53#稅務#
- 供應商給我們開了紅字發票，為什么我在電子稅務局的未勾選明細里面查不到呢？ 文文老師 ??| 提問時間：05/09 14:51#稅務#
- 稅務的匯算清繳利潤是負數，報完后顯示退稅，怎么可能讓退稅啊，報表就是那樣了，怎么才能不退稅，需要調增，怎么調增才能合理 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 14:50#稅務#
- 老師，1月收到工程服務普票65000，我1月就入賬做成本了，但是4月份對方把這張票給作廢了，然后我們4月份開票銷售收入只有40000，我如果這個月把那張65000的成本憑證沖紅的話，本月我主營業務成本是負數，這怎么操作 家權老師 ??| 提問時間：05/09 14:49#稅務#
- 關聯業務往來匯總表，自然人股東有往來也要填這表嗎？還是說只填有往來的企業股東數據？ 文文老師 ??| 提問時間：05/09 14:43#稅務#
- 老師匯算清繳小微企業差旅費填在哪 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/09 14:42#稅務#
- 去年的專票已經抵扣了，但是發現開錯了，今年要紅沖再重開，但是金額不變，影響去年的抵扣不？ 文文老師 ??| 提問時間：05/09 14:41#稅務#
- 匯算清繳，沒有廣宣費可以不勾選廣宣費納稅調整表嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/09 14:40#稅務#
- 公司名下的房產出租，已經按月繳納房產稅，那么年底公司還需要就這套房產繳納房產稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 14:38#稅務#
- 老師，有沒有印花稅申報表？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/09 14:37#稅務#
- 實際發放工資比個稅申報系統里面的工資薪金要的大，稅務只認個稅申報系統里面的工資薪金總額，實際發放多出的部分就要做納稅調減是嗎？是這樣理解嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/09 14:37#稅務#
- 老師 問您個問題
我公司4月取得一張個人代開的勞務發票（保潔費）1200元，不含稅金額1188.12，稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29（上面是增值稅和城建稅），是保潔去代開發票的時候繳納的，我公司承擔這部分開票稅費12.29。在同月支付給保潔保潔費1200+開票稅費12.29=1212.29元，代開發票的個稅我公司也承擔。請問個稅怎么計算，基數是什么，我公司承擔的這些稅費需要所得稅納稅調增嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/09 14:36#稅務#
- 老師請問一下，數電里的庫存發票還有很多21年和22年23的順豐快遞專票和車保險，房租發票，這些之前會計都沒抵扣也沒有做賬，現在我接手了了這到時要怎么消化掉？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 14:33#稅務#
- 員工離職補償分兩次發放是年度的，如何個稅稅務申報 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/09 14:31#稅務#
- 老師好，一般納稅人，本公司非商貿企業購進皮包賣出皮包，老板拿來的買一只皮包專票，這個不可以抵扣增值稅吧？ 文文老師 ??| 提問時間：05/09 14:29#稅務#
- 電子稅務局查詢進項發票2011年可以認查詢嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/09 14:24#稅務#
- 老師，新增加的銀行賬戶忘記在電子稅務局備案了，怎么辦？ 文文老師 ??| 提問時間：05/09 14:23#稅務#
- 車位鎖計入管理費用辦公費還是其他 文文老師 ??| 提問時間：05/09 14:22#稅務#
- 老師，首飾設計服務需要交文化建設稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/09 14:21#稅務#
- 老師您好，我現在需要更正24年11月份的消費稅報表（應該繳納但是當時是零申報），更正的話會產生罰款、滯納金嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 14:16#稅務#
- 如何在個稅系統把員工改成非正常 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 14:13#稅務#
- 如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票，然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局，進行統計未勾選明細的時候，能查到這張發票嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 14:12#稅務#
- 買單出口的 那貨代來給我們的票我們公司能用嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 14:10#稅務#
- 老師您好，公司為小規模24年第四季度沒有確認收入，也未暫估成本，25年4月份開票190萬，款項也已收到， 如果想把這一筆做進24年，在匯算清繳時，應該怎么操作呢？需要調整24年的申報表嗎？小企業會計準則下應該做哪些賬務處理 樸老師 ??| 提問時間：05/09 14:10#稅務#
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