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問題已解決
老師，1月收到工程服務(wù)普票65000，我1月就入賬做成本了，但是4月份對方把這張票給作廢了，然后我們4月份開票銷售收入只有40000，我如果這個月把那張65000的成本憑證沖紅的話，本月我主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)，這怎么操作
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現(xiàn)在只有紅沖了，沒法子的哈，除非補開藍(lán)字發(fā)票
05/09 14:50
84784987 
05/09 14:51
下個月開票多的時候再沖紅可以嗎
家權(quán)老師 
05/09 14:53
那個是季度預(yù)交所得稅，你那樣做賬沒事的
84784987
05/09 15:04
老師，我之前憑證是這樣做的：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款；沖紅的話，借：-主營業(yè)務(wù)成本 借：預(yù)付賬款這樣記賬嗎
家權(quán)老師
05/09 15:05
是的，就是那樣做就行
84784987
05/09 15:07
預(yù)付賬款也可以負(fù)號表示記貸方嗎
家權(quán)老師
05/09 15:08
就是在體現(xiàn)在借方就行
84784987
05/09 15:10
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
05/09 15:12
不客氣，祝你周末愉快！感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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