劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/17 15:35
#稅務#
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- 老師好，企稅匯算清繳中 各類基本社會保障性繳款，是按照什么填金額？
- 稅務上開票開重復了，但是賬上沒有重復，這樣賬上跟稅務上就有差異，有問題嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/17 15:27#稅務#
- 老師你好，請問個人代開的設計費1200元的發票，這個需要企業代扣代繳個稅嗎？稅額多少呢 家權老師 ??| 提問時間：05/17 15:24#稅務#
- .請問24年4季度財務報表利潤總額和所得稅報表利潤總額不一致，所得稅表寫錯了，電子稅務局里怎么修改 家權老師 ??| 提問時間：05/17 15:19#稅務#
- 同一地級市內跨縣、區設立的總分支機構，總分機構實行統一核算，企業所得稅由總機構匯總納稅，總分機構的增值稅獨立核算，總機構為一般納稅人，分支機構為小規模納稅人，分支機構有獨立的銀行賬戶，分支機構的銷售回款收到分支機構的銀行賬戶。請問總機構向分支機構平價調撥商品是否有納稅風險？分支機構經營場地是由總機構統一向外租賃的，由總機構簽訂的租賃合同，請問租賃場地應該開具分支機構名稱的發票還是總機構名稱的發票？ 樸老師 ??| 提問時間：05/17 15:16#稅務#
- 公司投資了另一家公司，給這個公司打投資款的時候，是不是要備注成法人投資款，而不是單獨這個投資款 家權老師 ??| 提問時間：05/17 15:14#稅務#
- ！老師，我這個月收到了一張進項票，但是由于這個商品是零退稅率，而且特殊編碼為2，可享受出口免稅，但是進項稅額要轉出，我賬務上做進項稅額轉出，那這張發票在電子稅務局上我要怎么操作，也需要去勾選認證嗎，在增值稅申報表上怎么體現的呢 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/17 15:10#稅務#
- 房企，2019年用于土地平整費的預付賬款，到現在一直沒有收到發票，也沒有暫估成本，超過5年了，怎么辦？5年后收到發票怎么處理，做賬和稅務兩方面？ 暖暖老師 ??| 提問時間：05/17 15:04#稅務#
- 老師我給對方公司轉了394元，但對方公司開的發票金額是394.02這樣用改嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/17 14:59#稅務#
- 請問，自然人股東轉讓股份給企業股東，自然人股東申報印花稅時，自然人信息 填 自然人身份證所在的區域吧？不是填被投資企業所在地是嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/17 14:54#稅務#
- 根據資源稅法律制度的規定，納稅人按月申報繳納資源稅的，應當自月度終了之日起的一定時期內向稅務機關辦理納稅申報并繳納稅款。該期限為 郭老師 ??| 提問時間：05/17 14:38#稅務#
- 公司把廠房租給其他公司，對公收款的必須要開票嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/17 14:38#稅務#
- 請問收到客戶移過來的資料里邊利潤表的成本跟利潤總額，與稅務的利潤表成本跟利潤總額對不上怎么辦 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/17 14:22#稅務#
- 我們開的銷項發票，對方已經認證抵扣了，我們還能作廢嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/17 14:14#稅務#
- 老師，我們銷售商品時有贈送。(例如100送5)，這贈送的商品需要申報增值稅嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/17 14:02#稅務#
- 征地補償款需要納稅調增嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/17 13:55#稅務#
- 請問老師，在填報2024年匯算清繳《職工薪酬明細表》時，賬載金額獎金是100000，另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎金補提發放，再填2024年年報時，實際發生額和稅收金額怎么填寫呀 郭老師 ??| 提問時間：05/17 13:54#稅務#
- 老師，現在5月份申報4月份的工資，有個員工4.17號離職了，離職當天就給他支付了4月份的工資，請問我5月份申報個稅的時候要申報嗎？ 小敏敏老師 ??| 提問時間：05/17 13:34#稅務#
- 您幫忙詳細回答下感激不盡。 樸老師 ??| 提問時間：05/17 13:33#稅務#
- 請問，江蘇單位，有項目在廈門，也是正常的辦理外經證嗎 樸老師 ??| 提問時間：05/17 13:06#稅務#
- 我們公司5月份的社保已經扣款了，還可以增員嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/17 12:56#稅務#
- 建筑企業匯算清繳A105000表傭金和手續費需要填嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/17 12:55#稅務#
- 個體工商戶賣青菜開免稅，還是1%的稅 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/17 12:49#稅務#
- 進口商品的消費稅計稅依據是什么 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/17 12:41#稅務#
- 隔月沖紅發票賬務處理和稅務處理，客戶未抵扣 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/17 12:38#稅務#
- 老師，固定資產這里沒有享受優惠的情況下，稅收金額和賬載金額一致就行，對嗎？謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/17 12:18#稅務#
- 處置舊固定資產，作為廢舊物資賣給物資回收公司，已開票給對方，開的13%的稅率，賬務上收到錢的時候借方銀行存款，貸方固定資產清理，應交稅費應交增值稅（銷項稅額），在填寫納稅申報表的時候怎么填列，如果按收入申報，和賬務上的收入就對不上，賬務上是進的固定資產清理 樸老師 ??| 提問時間：05/17 12:14#稅務#
- 109題老師不會祥細講下謝謝（1）來源于一國(地區)經營所得的抵免限額=中國境內和境外經營所得依照規定計算的經營所得應納稅額x來源于該國(地區)的經營所得應納稅所得額÷中國境內和境外經營所得應納稅所得額合計。（2）張某取得的境外經營所得的抵免限額＝（82.34×35%－6.55）×48.91÷82.34＝13.23（萬元）。 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/17 12:09#稅務#
- 老師，供應商開出的發票單價成本小于我們內部全部費用合計成本單價，那我們按照哪個單價入成本呢？供應商是2.23單價發票金額，我們算前期承擔品牌費使用、還有其他費用等加起來是3.01，那按照哪個價格呢 明琪老師 ??| 提問時間：05/17 12:00#稅務#
- 老師您好，請問下公司買空調，參加國補只能開個人發票，10臺空調，10萬，這次費用，固定資產不用折舊，直接入管理費用，匯算清繳調增是么？ 郭老師 ??| 提問時間：05/17 11:56#稅務#
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