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109題老師不會祥細講下謝謝(1)來源于一國(地區(qū))經(jīng)營所得的抵免限額=中國境內(nèi)和境外經(jīng)營所得依照規(guī)定計算的經(jīng)營所得應納稅額x來源于該國(地區(qū))的經(jīng)營所得應納稅所得額÷中國境內(nèi)和境外經(jīng)營所得應納稅所得額合計。(2)張某取得的境外經(jīng)營所得的抵免限額=(82.34×35%-6.55)×48.91÷82.34=13.23(萬元)。

84785005| 提問時間:05/17 12:09
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,2023 年天使投資人張某收支多樣且有捐贈,其境外經(jīng)營所得抵免限額按特定公式算出為 13.23 萬元,用于境外納稅抵免
05/17 12:16
董孝彬老師
05/17 12:19
?您好,先算出境內(nèi)外經(jīng)營所得應納稅額 82.34*35 %-6.55 ?,82.34 是境內(nèi)外經(jīng)營所得應納稅所得額合計數(shù),乘以稅率 ?35 % 后減去速算扣除數(shù) ?6.55 。乘以來源于該國 地區(qū) 的經(jīng)營所得應納稅所得額 ?48.91 ?,再除以中國境內(nèi)和境外經(jīng)營所得應納稅所得額合計 ?82.34 ?,即 ? 82.34*35%-6.55 *48.91/82.34 ?,最終得出抵免限額為 ?13.23
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