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我想問一下,我們要采購一個商品,在招標文件中是否可以指定購買某一個品牌呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 09:38
#事業單位#
你好,可以的,操作沒問題。
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行政單位專項資金被挪用借給個人,如何做會計分錄?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/14 21:50
#事業單位#
您好,這個是嚴重違規行為哦,借出資金時:借:其他應收款-個人借款 貸:銀行存款 收回借款時(整改處理):借:銀行存款 貸:其他應收款-個人借款 無法收回時(需報批):借:待處理財產損溢 貸:其他應收款-個人借款
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學校用的臨時工,他們上個稅系統,不選雇員,在哪里申報?勞務報酬?
家權老師
??|
提問時間:04/02 08:56
#事業單位#
你好,采集的時候選:其他,按勞務報酬
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行政單位 10月報銷一筆400元的差旅費,但是出納轉錯了,多轉了100。請問這筆會計分錄怎么做?特別是預算會計那里? 12月出差人員將多轉的180轉到了單位的實有資金賬戶,請問這筆分錄怎么做?
樸老師
??|
提問時間:12/11 19:58
#事業單位#
10 月報銷差旅費及出納轉錯賬 財務會計: 報銷差旅費時,按照正常的費用報銷進行賬務處理,借:業務活動費用 —— 差旅費 400 貸:銀行存款 400 由于出納多轉了 100 元,需要將多轉的部分確認為其他應收款,借:其他應收款 —— 出差人員 100 貸:銀行存款 100 預算會計: 報銷差旅費時,借:行政支出 —— 基本支出 —— 差旅費 400 貸:資金結存 —— 貨幣資金 400 對于多轉的 100 元,因為這部分資金后續需要收回,所以在預算會計中不做支出處理,只需在財務會計中記錄其他應收款即可 。 12 月出差人員退回多轉的 180 元 財務會計: 借:銀行存款 180 貸:其他應收款 —— 出差人員 100 其他收入 80 (假設出差人員退回 180 元,其中 100 元為多轉的金額,80 元可能是其他原因導致的多退款項,作為其他收入處理) 預算會計: 借:資金結存 —— 貨幣資金 180 貸:其他預算收入 180
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酒店住宿費報銷時,水單金額高于發票金額,但發票金額不高于報銷標準,是否可以按發票金額報銷
文文老師
??|
提問時間:05/12 15:23
#事業單位#
可以按發票金額報銷
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老師就是印花稅的一級科目是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/11 14:16
#事業單位#
您好,這個是稅金及附加
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縣區工作人員單位派車去上級市的鄉鎮出差,沒有吃飯,辦完事就回來了,還用報銷差旅費么
文文老師
??|
提問時間:03/26 10:08
#事業單位#
你好,不用報銷差旅費
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老師,行政單位購買固定資產已付款開票未驗收如何記賬
樸老師
??|
提問時間:12/31 13:48
#事業單位#
付款時,財務會計記借 “預付賬款”,貸 “財政撥款收入”;預算會計記借 “行政支出 - 基本支出 - 資本性支出(設備購置)”,貸 “財政撥款預算收入”。 收到發票,暫不處理固定資產相關賬務,將發票附在預付賬款記賬憑證后。 驗收合格后,財務會計記借 “固定資產”,貸 “預付賬款”;預算會計不做處理。
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正常入賬是做入成本了么
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 13:54
#事業單位#
您好,如果是貨物是計入庫存商品,如果是服務,是計入主營業務成本
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比如公司營利100萬,公司多少稅,個人交多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/25 17:02
#事業單位#
您好,如果公司是小微企業,就是用100*5%來交企稅,如果不是,就是乘以25%
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老師,我想問下,我們單位是全額撥款行政單位,預算撥付的款項其中有用于購買固定資產的資金,那么買了固定資產就要按月計提折舊,我想問問那我們收入費用表中收入和費用這樣是不是不相等了
郭老師
??|
提問時間:05/15 15:16
#事業單位#
是買來辦公的嗎 是的話對的
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公立學校編外總賬負責平日事業賬,食堂賬,預算決算,資產年報,財務報告,稅務申報,社保申報,人員工資,退休手續辦理,待遇多少?江蘇
郭老師
??|
提問時間:04/01 13:50
#事業單位#
一般4000-6000左右 工作經驗越高工資越高 有拿到7000的
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本事業單位a,收到銀行存款,本事業單位墊付b事業單位員工方某社保18360.9元,用財政補助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計處理
樸老師
??|
提問時間:03/26 13:27
#事業單位#
收到銀行存款墊付 B 事業單位員工社保時 財務會計: 借:銀行存款 18360.9 貸:其他應收款 - B 事業單位(方某社保) 18360.9 預算會計: 借:資金結存 - 貨幣資金 18360.9 貸:財政撥款預算收入 - 基本支出 - 人員經費(社保費)18360.9 用零余額賬戶用款額度支付給 C 事業單位墊付本單位職工社保時 財務會計: 借:其他應收款 - C 事業單位(本單位職工社保) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88 預算會計: 借:事業支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經費(社保費)12497.88 貸:資金結存 - 零余額賬戶用款額度 12497.88 沖銷收入支出和中間的差額 這里的差額 = 18360.9 - 12497.88 = 5863.02 元,由于之前收到的款項是作為財政補助收入核算,而支付的部分作為事業支出核算,現在需要將差額進行調整,沖銷收入和支出。假設該差額不需要退還,應沖減事業支出。 財務會計: 借:財政撥款收入 - 基本支出 - 人員經費(社保費) 5863.02 貸:事業支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經費(社保費)5863.02 預算會計: 借:財政撥款預算收入 - 基本支出 - 人員經費(社保費)5863.02 貸:事業支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經費(社保費)5863.02
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符合新時代行政事業單位管理要求的高端會計人才,應有 A.較高政治素養 B.專業水平 C.管理能力 D.嫻熟的英語技能
樸老師
??|
提問時間:12/23 11:00
#事業單位#
同學你好 單選題還是多選題
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老師,如果是165/件鴨肉買回來切鴨肉卷切出28斤,怎么算成本
鴿子老師
??|
提問時間:12/11 20:05
#事業單位#
看鴨肉多少斤,按照占比計算成本
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#提問#老師,事業單位的財務會計,固定資產和無形資產都是在當月計提折舊和攤銷嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 10:17
#事業單位#
你好,是的,就是這樣了。
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老師,有張項目驗收專家費發票14000,包含3個項目,上個月付款時借:合同履約成本 貸:銀行,發票沒收到。本來是收到發票把合同履約成本結轉到主營業務成本-項目中,但是上個月被我結轉掉了,這個月收到發票只有2000沒有結轉,和發票上的金額14000對不上,不知道怎么結轉了,是要沖減再結轉嗎
郭老師
??|
提問時間:12/25 13:23
#事業單位#
正確的成本是多少?
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我們是實體店注冊的公司,公司在7月的時候變更了股東,門店前期是虧損的,但是新股東要求門店前期的所有投入費用由老股東承擔才肯接,然后我們就把裝修費一次性攤銷了,固定資產也加速折舊一次性做掉了,都算了虧損,然后老股東把這些虧損都承擔了之后剩余的股本金由新股東購買接手,但是專管員說這樣做不合規,我們不能一次性攤銷裝修費也不可以一次性加速折舊,那么就意味著,我賬上不能把裝修費和固定資產做到虧損里,相當于新股東低價購入了老股東的股本,差額應該是要計入投資收益的,然后結轉完損益,門店瞬間盈利了,這個我是要交企業所得稅嗎?還是說我可以用以前年度虧損彌補?
廖君老師
??|
提問時間:12/14 09:53
#事業單位#
您好,股東的交易 ,我們賬上沒有分錄呀,轉讓款是打給老股東的
?閱讀? 180
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老師是165元一件,一件30斤,把它切成卷,切出29斤,怎么算成本
耿老師
??|
提問時間:12/11 20:08
#事業單位#
你好,合理損耗的話,用165元除以29斤出加工后成本
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老師在嗎,請問一下我個稅申報只報了工資沒加社保一起報要不要緊呀?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 16:20
#事業單位#
您好,沒事,這個不影響
?閱讀? 179
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個人獨資企業受托經營一所街道辦事處的敬老院,以公司名義做賬,盈虧自負,按規定企業應以權責發生制記賬,但民政局給的記賬指導則是以收付實現制為原則進行賬務處理,我們以權責發生制為原則記賬合適嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 15:31
#事業單位#
你好,很多時候,你們這種要做2套。
?閱讀? 179
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涉及事業單位會計。本單位2019年收到6699元,當年財務會計、預算會計,正常做賬結轉。2021年,預算會計將這筆錢支出,財務會計未做賬,還在累積盈余。我現在應該怎么調賬
宋生老師
??|
提問時間:12/25 11:24
#事業單位#
你好,這筆錢支出是用在哪里去了?
?閱讀? 178
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老師您好,想問一下我們支付了2年的金碟財務軟件費10800元,做內帳一次性出,好像好虧?應該怎么樣出好?
樸老師
??|
提問時間:12/12 18:44
#事業單位#
一次性入賬會使當期費用虛高,利潤低估。較好的做法是按月分攤,每月分攤金額為10800/24=450元。支付時借記 “預付賬款”,貸記 “銀行存款”;每月分攤借記 “管理費用 - 軟件服務費”,貸記 “預付賬款”。如果想簡化,也可以按年分攤,每年分攤10800/2=5400元。
?閱讀? 178
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請問義務教育學校開具學生伙食費是用稅務發票還是資金往來票據
文文老師
??|
提問時間:05/22 10:29
#事業單位#
你好,應開具財政票據 如“行政事業往來結算票據”
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老師請問一下,我現在報個稅,但4月份的工資在這個月底才發,我是不是提前要把每個人的工資算好按實際發放數報個稅呢?
文文老師
??|
提問時間:05/15 12:01
#事業單位#
可以先在個稅扣繳端測算個稅
?閱讀? 177
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老師請問一下,5月底發4月份工資怎么申報個稅? 因為4月計提工資4000元,扣掉4月份社保費,剩下的是按實際發放數申報嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:24
#事業單位#
你好,不是的,按照應發的來申報。 然后社保你可以扣。
?閱讀? 177
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老師,兩名人員出差三天。同一個城市。第一天是本單位組織其他單位交流學習。第二天和第三天有省里單位組織培訓考試。差旅費按三天報銷嗎
樸老師
??|
提問時間:05/12 09:55
#事業單位#
不一定。若單位按出差自然天數報銷,可報三天;按實際業務天數,看交流學習是否算業務活動,算則三天,不算則兩天;還需看單位有無特殊規定。
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老師,您好,我是公辦幼兒園,財政撥款金額不足以支付一筆培訓差旅費,我可以付部分金額嗎?
廖君老師
??|
提問時間:12/28 10:03
#事業單位#
您好,可以的,因為教職工不能自行支付
?閱讀? 176
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事業單位固定資產報廢處置收入開什么發票,專票普票有要求嗎,稅率是幾個點
家權老師
??|
提問時間:12/17 15:59
#事業單位#
你好,你們是小規模開1%的稅率就行,普票和專票都可以
?閱讀? 176
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老師請問一下,工商年報社保信息沒有基本醫療和生育是不是填0?
文文老師
??|
提問時間:05/16 16:57
#事業單位#
社保信息沒有基本醫療和生育 是填0
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