文文老師 ??| 提問時間：07/01 09:43
#稅務#
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- 廣州公司年報漏報了，還可以補報嗎？可以解除年報漏報的異常嗎
- 老師，您好，我們前年給對方開具了35萬元的專用發票，雙方均已入賬，對方也已經抵扣稅款，現在對方說金額有問題，要紅沖16萬元發票，我們和對方需要怎么處理 家權老師 ??| 提問時間：07/01 09:40#稅務#
- 小規模納稅人，不超過季度30萬的情況下，銷售貨物怎么做分錄？比如銷售貨物，開票，金額100.稅額1.價稅合計101， 家權老師 ??| 提問時間：07/01 09:39#稅務#
- 尊敬的納稅人:您好，為協助你單位便捷、規范辦理出口應征稅貨物的增值稅納稅申報，你單位存在出口應征稅貨物相關業務，請先完成當期出口應征稅報關單的用途確認操作，再辦理增值稅納稅申報業務。
確定 宋生老師 ??| 提問時間：07/01 09:39#稅務#
- 公司給股東借款一年收取2萬元利息費用，要交多少稅呢？怎么交呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/01 09:36#稅務#
- 開發商把房子租出去了，怎么開具發票？ 家權老師 ??| 提問時間：07/01 09:35#稅務#
- 請問普通增值稅發票有使用期限嗎，24年的還能入賬嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/01 09:35#稅務#
- 老師，房地產中介公司，經營范圍只有房地產經紀，可以開具租賃費的發票嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：07/01 09:33#稅務#
- 老師，物流公司處理二手車價值低，稅務預警了，老師有什么好方法嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/01 09:30#稅務#
- 老師是企業申報為高新技術企業后可以享受研發費用加計扣除稅收優惠政策嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/01 09:29#稅務#
- 老師，我們公司從個人手里買材料，他用一家個體工商戶的名義給我開了發票，付款是付給他個人，這樣可以的嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/01 09:27#稅務#
- 您好，請問一下一般納稅人的運輸公司能開3%的增值稅發票嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：07/01 09:23#稅務#
- 老師您好在哪里下載電子營業執照啊。 文文老師 ??| 提問時間：07/01 09:20#稅務#
- 老師，公司從2023年11月注冊，到現在一直沒有人員，也沒有發過工資，個稅也沒有申報過，只是每季零申報。有沒有影響？ 家權老師 ??| 提問時間：07/01 09:18#稅務#
- 小規模個體戶二季度開票開了40萬發票，三季度發現開錯了，紅沖之后是不是三季度會產生增值稅退稅啊（除了紅沖之外沒有別的收入） 家權老師 ??| 提問時間：07/01 09:16#稅務#
- 公司要裝電梯，我這邊是進在建工程嗎？等完事了再進固定資產？ 文文老師 ??| 提問時間：07/01 09:10#稅務#
- 老師，醫療器械貿易的公司賬務好做嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/01 09:08#稅務#
- 老師，一般納稅人公司，專用發票認證，怎么認證勾選？ 家權老師 ??| 提問時間：07/01 09:05#稅務#
- 1.跨境應稅服務，1.境內單位向境外單位在境外消費的服務，2.境內單位向境外單位提供在境內的服務，比如商務輔助服務， 2請問以上哪個是跨境應稅服務？ 在請問跨境應稅服務，這個境是以什么定義的，？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/01 09:05#稅務#
- 老師，你好，請問那個出口退稅怎么實操的，我有一家家具廠業務是這個，你看到時怎么回答 樸老師 ??| 提問時間：07/01 09:05#稅務#
- 老師，這張發票是6月份對方給我們開的，我畫橫線2行是對方給我們開錯了，對方要部分紅沖，我們6月份會把正確的部分入賬，對方說昨天晚上給我們把錯誤的那2行紅沖重新開，今天早上來了，他沒有給我們紅沖，6月已經過完了，他如果今天紅沖那也是7月份，跨月了。那她開錯的那2行我們在6月份應該如何入賬呢？ 郭老師 ??| 提問時間：07/01 09:04#稅務#
- 老師，6月新開了一家小規模企業，老板想給它變成一般納稅人 要怎么操作 要去稅務局做變更嗎？還是可以線上操作？還是一定要連續滿500萬才能自動變更 家權老師 ??| 提問時間：07/01 08:53#稅務#
- 老師，開發票的名頭比合同公章上的名頭少了幾個字，少的字是**省，后邊都一樣，這種可以么？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/01 08:42#稅務#
- 請問多繳納的企業所得稅可以抵扣欠的增值稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/01 08:28#稅務#
- 郭老師，4.24日付了境外的港口費用＄13984.16，屬于預付款，4月固定匯率7.1775，
我做的分錄是
主營業務成本 港使費13984.16×7.1775
應付賬款-xx公司 13984.16×7.1775
應付賬款-xx公司 13984.16×7.1778
銀行存款 美金 13984.16×7.1775
這個月，整個結算單來了，結算單金額是13619.96，當時我們支付了＄13984.16，但是對方實際只收到了＄13977.19，中間行手續費扣了＄6.97，對方沒把6.97算在結算金額里面，手續費需要我們承擔，所以她算出來退我們＄357.23，
我6月份分錄應該怎么做，前面的4月份憑證怎么調整，退款目前還沒收到。6月固定匯率是7.1869。 樸老師 ??| 提問時間：07/01 08:13#稅務#
- 對方開專票給我方，月底對方要做廢專票，我方未認證為什么需要我方進稅務系統確認后，對方才能作廢？ 樸老師 ??| 提問時間：07/01 07:57#稅務#
- 老師小規模，4季度報表錯誤，財務報表已更正，但是所得稅報表不讓更正 郭老師 ??| 提問時間：07/01 07:55#稅務#
- 居民企業之間借款需要繳納印花稅嘛？ 樸老師 ??| 提問時間：07/01 07:43#稅務#
- 老師，我有一個問題就是說那個報關單上寫著a公司出口到了b公司香港公司，那收貨人是香港公司但是我們實際的貨是從這個深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個到底是算我b公司從深圳發貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產企業出貨到了亞馬遜倉庫啊，但是這個錢呢又是后面進賬，又是進到了就是從亞馬遜賣了之后，他提現就是提到了這個香港公司對對公賬戶，然后香港公司再把這個錢付給這個生產企業然后我就想問這個亞馬遜平臺的店鋪綁定了c公司的營業執照，因為在亞馬遜平臺有很多個站點，但是他的綁定的銀行的要營業執照又是c公司那這個c公司的這個收入要做嗎他沒有這個國內電商的這個銷售算是公司的嗎反正現在是一直沒有做 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/01 07:42#稅務#
- 老師，公司收購個人股權，需要先分紅嗎？需要繳納稅款嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/01 07:12#稅務#
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