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你好,公司一般納稅人創辦高企,24年度實際申報表資產總額175萬,與幫申辦高企的審計報告資產報表516萬等出入有300萬個,讓我根據審計報告的申報所得稅年報,我不知道按審計的填行不行
趙老師
??|
提問時間:05/19 17:49
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在填報所得稅年報時,應以實際發生的經濟業務為依據,確保財務報表的真實性和準確性。如果公司實際資產總額與審計報告存在較大差異,建議先查明原因,并按實際情況進行申報。如需調整,可咨詢專業會計師或稅務顧問的意見。直接按照審計報告填寫可能不符合稅法要求。 祝您學習愉快!
?閱讀? 125
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請問老師,工商營業執照經營范圍很多,但哪一項屬于主營業務
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:34
#稅務師#
你好,在營業范圍之內的都可以做主營業務收入。
?閱讀? 99
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我想問一下我單位要付培訓費,個人在稅務代開的發票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應該按哪個數填收入代扣個稅
家權老師
??|
提問時間:05/19 17:29
#稅務師#
申報的收入是2500,然后再填扣除稅費
?閱讀? 69
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請問老師,甲單位賬面有其他應付款一個億,有的一直掛賬都很多年了,沒有清理,請問老師有什么稅收風險么
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:58
#稅務師#
掛賬數量巨大,有風險的。
?閱讀? 75
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請問老師,甲單位賬面其他應收款,有很大的金額接近3000萬元,有的很多年了,一直掛著,請問老師,這個有什么稅收風險么?對方都是企業的。
郭老師
??|
提問時間:05/19 16:57
#稅務師#
這個實際是收不回來的收入還是什么的 借方余額嗎?
?閱讀? 63
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請問老師,單位給汽車上的交強險需要申報印花稅么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/19 16:54
#稅務師#
您好,要的,這個要申報印花稅的
?閱讀? 64
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#提問#老師你好,我公司是商貿公司,公司是去學校小賣部賣東西,賣東西的店員的工資是學校發放,但是學校要求我們開發這個店員的工資票給他們,這個我們應該以什么形式開發票給他們才合理?
郭老師
??|
提問時間:05/19 15:28
#稅務師#
你好,你有什么服務類的經營范圍嗎?
?閱讀? 87
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個體工商戶定期定額還需要年審和年報都需要嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:18
#稅務師#
個體工商戶定期定額,不需要年審,要工商年報
?閱讀? 105
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24年存在報關出口收入40萬沒有確認收入,現在想在25年賬面調整,該怎么入賬,匯算清繳又該怎么填列
李老師A
??|
提問時間:05/19 15:16
#稅務師#
調整 2024 年銷售收入(通過「以前年度損益調整」科目) 會計分錄 (1)確認收入: 借:應收賬款/銀行存款 400,000 貸:以前年度損益調整-主營業務收入 400,000 (2)結轉對應成本(如有): 借:以前年度損益調整-主營業務成本 XXXX(根據實際成本) 貸:庫存商品/工程施工等 XXXX (3)調整所得稅費用(若影響2024年應納稅所得額): 借:以前年度損益調整-所得稅費用 (收入-成本)×稅率 貸:應交稅費-應交企業所得稅 (同上) 2. 結轉「以前年度損益調整」至留存收益 會計分錄 借:以前年度損益調整 (收入-成本-所得稅后的凈額) 貸:盈余公積 (凈額×10%,若有) 利潤分配-未分配利潤 (凈額×90%
?閱讀? 104
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老師,這題B為什么是對的呢,不應該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
apple老師
??|
提問時間:05/19 12:32
#稅務師#
同學你好。我給你解答
?閱讀? 81
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公司在二手車市場買二手車 ,對方是個人,開發票后 賣方是個人可以嗎。不是二手車銷售公司。需要簽個合同嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 11:10
#稅務師#
開發票后 賣方是個人可以的。可簽訂合同
?閱讀? 80
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《涉稅服務相關法律》指示交付中,例:A把自行車借給B使用,第三天A又和C簽訂買賣合同,將車賣給C,C當日取得返還請求權,此時C獲得了自行車的物權對吧?假如借用人B把自行車賣給了D,D善意取得了(符合善意取得條件),C去找誰追償,和A還有關系嗎?
范老師
??|
提問時間:05/19 10:59
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: C可以向A追償。因為C已經支付了價款給A,并且在交易時沒有過錯,所以C有權要求A承擔因不能交付標的物而產生的責任。如果B將自行車賣給了D,且D符合善意取得的條件,那么D取得了自行車的所有權,C無法再從D處獲得自行車,只能向A追償。 祝您學習愉快!
?閱讀? 58
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老師,這個選項為什么不選E呢?您看它上一題解析,我覺得應該包含的!
樸老師
??|
提問時間:05/19 10:51
#稅務師#
不選 E 選項,是因為它不滿足稅法規定的壞賬損失在企業所得稅前扣除的條件。根據相關規定,逾期 3 年以上的應收款項,在會計上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失在計算應納稅所得額時扣除 ;而 E 選項僅逾期 1 年以上,即便會計上已作損失處理,也不符合上述規定的時間要求,所以不能在企業所得稅前扣除,不應選。
?閱讀? 96
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請問老師,工商年檢,企業截止12月末實際人數與稅務申報年末的人數不符,按哪個數據報送
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/19 10:25
#稅務師#
您好,這個按你申報個稅的人數來填
?閱讀? 90
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老師 我們物業公司 買的鏟車(裝載機) 清雪機算固定資產里的哪一類 填在哪個攔?
家權老師
??|
提問時間:05/19 09:37
#稅務師#
按工具那個欄次,5年折舊
?閱讀? 68
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年度利潤總額是330萬,那應繳納的企業所得稅是多少,怎么計算
家權老師
??|
提問時間:05/19 09:27
#稅務師#
直接按330*25%計算交稅就行了
?閱讀? 76
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老師,您好!外商投資企業提取儲備基金的會計分錄怎么寫呀
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:09
#稅務師#
借:利潤分配——提取儲備基金 貸:儲備基金
?閱讀? 62
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請問老師,無形資產減值,計提當年2023年度企業所得稅匯算清繳調增處理,請問計提完畢減值后賬面就不需要再攤銷了。請問企業所得稅匯算清繳稅的角度還是要認可正常攤銷的對吧?也就是說2024年企業所得稅匯算清繳,稅法攤銷那里還是有金額的對吧、調減處理?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/19 08:10
#稅務師#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 63
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存貨期末計量中,可變現凈值=售價-至完工時要發生的成本-銷售費用和稅費。 用材料生產產品出售,在判斷產成品是否減值時, 原材料加工成產品品所發生的費用是計入產成品的成本,而不是在計算產品的可變現凈值中扣除?
范老師
??|
提問時間:05/18 20:57
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,原材料加工成產品的費用應計入產成品成本,而不是在計算產成品的可變現凈值時扣除。產成品的可變現凈值只需要減去銷售費用和相關稅費。 祝您學習愉快!
?閱讀? 95
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老師 我再報企業年報,在國家企業信用里面國內國外的都填好了,提交的時候讓先填寫海關年報,海關年報在哪里填寫啊, 必須先填寫海關年報,這個才能提交上嗎
樸老師
??|
提問時間:05/18 20:53
#稅務師#
同學你好 對的,今年全填,海關年報后面自動出來
?閱讀? 91
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以動產抵押的,抵押權自抵押合同生效時設立;未經登記的,不得對抗善意第三人! 那為什么這個題目中3月16日完成了抵押登記,4月5日丙還取得了轎車的所有權呢?
歐陽飛偉老師
??|
提問時間:05/18 18:47
#稅務師#
同學你好,丙取得所有權的原因-善意取得。
?閱讀? 98
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不是一直在交涉嗎?交涉時沒有超期吧。
小鎖老師
??|
提問時間:05/18 17:42
#稅務師#
您好,這的話,交涉期間是沒有超期的
?閱讀? 92
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你好老師,什么是負擔行政行為?我看行政行為分類里沒有這個,是不是有別的稱呼
趙老師
??|
提問時間:05/18 16:49
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 負擔行政行為,是指行政主體對相對人實施的對相對人不利或者以某種方式侵奪、減損相對人某種權利或利益的行政行為,又稱為損益行政行為或不利行政行為。 祝您學習愉快!
?閱讀? 65
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教材上面的例題,不是應該是13%,為啥按6%
趙老師
??|
提問時間:05/18 16:13
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 旅游服務適用的稅率是6%,所以這里使用6%而不是13%。 祝您學習愉快!
?閱讀? 51
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老師,您好,我們是4s店一般納稅人,現在客戶要從我們公司購買一輛二手車,請問能否開具3%的發票,稅目是機動車*二手車
樸老師
??|
提問時間:05/18 15:51
#稅務師#
同學你好 稅局給你核定核定百分之三了嗎
?閱讀? 85
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公轉私,對方說需要做一個勞動派遣合同,然后15個工作日才能轉到賬,并且還拿走了兩萬,說是繳納個人所得稅
衛老師
??|
提問時間:05/18 15:21
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這個情況聽起來不太正常。通常情況下,公對私轉賬不需要通過簽訂勞務派遣合同來實現,而且對方收取費用并聲稱用于繳稅的行為也值得懷疑。建議您核實對方身份,并確認具體要求是否合理。如果涉及大額資金,請謹慎處理,避免受騙。 祝您學習愉快!
?閱讀? 41
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庫存商品有125萬,實際從生產到現在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產的空心磚,可以做報廢處理嗎,或者賬面還有些進項,怎么處理掉
郭老師
??|
提問時間:05/18 13:29
#稅務師#
你好 實際這些是報廢了 是的話可以 得有報廢的證明
?閱讀? 74
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請問老師會計政策變更和差錯更正的會計處理方法是否一致?我認為是一致的,都是采用追溯重述法調整期初留存收益,不能采用追溯重述法的采用未來適用法,請問這樣理解正確嗎
衛老師
??|
提問時間:05/18 06:54
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不完全正確。會計政策變更通常采用追溯調整法,即調整期初留存收益;而前期差錯更正則視情況而定,可以采用追溯重述法或未來適用法。所以兩者處理方法并不完全一致。 祝您學習愉快!
?閱讀? 76
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集成電路企業清單是什么?是申請成功了才會到清單里?
趙老師
??|
提問時間:05/17 21:18
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 集成電路企業清單是國家為落實集成電路產業稅收優惠政策等而制定的企業名單。清單內的企業可享受相關稅收優惠等政策支持,如《國務院關于印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》及配套政策、《財政部、稅務總局、國家發展改革委、工業和信息化部關于提高集成電路和工業母機企業研發費用加計扣除比例的公告》等文件中提及的稅收優惠政策。 企業需要按照相關要求進行申請,申請流程一般包括在規定時間內通過指定的信息填報系統提交申請,并生成紙質文件加蓋企業公章,連同必要證明材料報送到本省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發展改革委或工業和信息化主管部門等。地方相關部門初核通過后,再報送至國家相關部委進行聯審確認。只有經過這些程序,企業申請成功后才會被列入清單 祝您學習愉快!
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集成電路企業申請條件,申請前發生的研發費用可否享受加計扣除120。
趙老師
??|
提問時間:05/17 21:13
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 集成電路企業有多種類型,不同類型的集成電路企業申請條件有所不同,建議您詢問一下當地工商局~ 關于未申請成功前發生的研發費用能否享受加計扣除120%的優惠,根據《財政部稅務總局國家發展改革委工業和信息化部關于提高集成電路和工業母機企業研發費用加計扣除比例的公告》(財政部稅務總局國家發展改革委工業和信息化部公告2023年第44號)規定,享受提高研發費用加計扣除比例至120%政策的集成電路企業按照相關要求實行清單管理。 在清單印發前,企業可以選擇先享受提高研發費用加計扣除比例至120%稅收優惠政策;也可以選擇清單印發后再享受。如經核查不符合享受優惠條件的,可在匯算清繳期內更正申報補繳稅款,不涉及滯納金。因此,即使企業尚未申請成功,若符合相關規定條件,其研發費用也可以先享受加計扣除120%的優惠,后續根據清單核查情況再作相應調整。 祝您學習愉快!
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