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請問老師,我們是一家醫(yī)療檢測機(jī)構(gòu),之前開票都是按照醫(yī)療檢測費(fèi)為總項(xiàng)目開的發(fā)票,現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測服務(wù)明細(xì)開票,如果按要求給他開了之后,其它家的醫(yī)院任然按照總項(xiàng)目開票,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
郭老師
??|
提問時間:07/04 07:56
#稅務(wù)#
你好,開明細(xì)的話怎么開?
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請問老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔(dān)工資、五險一金、工會、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會計(jì)分錄怎么做
郭老師
??|
提問時間:07/04 07:18
#稅務(wù)#
怎么支付沒有規(guī)定,但是誰來申報個稅還有五險一金有發(fā)票嗎? 如果A公司的時候個稅的話,他得給你開發(fā)票你才能睡前扣除
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老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:07/04 06:21
#稅務(wù)#
您好,不注銷也可以的,就是麻煩,每月都是抄稅和清卡,我也是江蘇的財(cái)務(wù),早就注銷了,在電子稅務(wù)局完成的。 插入稅務(wù)UKey,聯(lián)網(wǎng)登錄增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版),軟件會自動查詢是否具備遠(yuǎn)程注銷資格。 如果具備資格,軟件會彈出提示,點(diǎn)擊 確定 后,系統(tǒng)會校驗(yàn)是否存在空白發(fā)票、未上傳發(fā)票、是否完成征期抄報等。校驗(yàn)通過后,點(diǎn)擊 確定 按鈕,軟件會再次向稅務(wù)局端發(fā)起查詢,如果具備資格,將自動完成遠(yuǎn)程注銷,并彈出成功提示。 2.解決 沒有抄稅 提示,確保已完成當(dāng)期增值稅申報和抄報稅清卡操作。檢查稅控UKey中是否有未上傳的發(fā)票數(shù)據(jù),確保所有發(fā)票數(shù)據(jù)已上傳。在開票軟件中查看 最新報稅日期 ,確認(rèn)是否為當(dāng)月日期。如果已完成抄報稅但仍有提示,可在電子稅務(wù)局點(diǎn)擊 重置申報清冊 和 重置 按鈕,重新填報。
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單位租賃庫房,承租方一季度多算了租賃面積,給我方多開了4萬元發(fā)票,二季度少開4萬元發(fā)票可以嗎
郭老師
??|
提問時間:07/04 05:52
#稅務(wù)#
里面有備注面積是吧 時間是吧 是的話不可以 退回去重新開的
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6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:07/04 00:12
#稅務(wù)#
你好同學(xué)! 如果同學(xué)想通過紅沖7月的銷項(xiàng)稅發(fā)票來實(shí)現(xiàn)少交或者不交的情況的話,這個是有一定難度的。 首先收到發(fā)票的一方可能已經(jīng)抵扣,即使沒有抵扣,對方可能也會拒絕紅沖的做法。建議和收到發(fā)票的一方先進(jìn)行溝通,紅沖之前先取得對方的同意后再進(jìn)行操作
?閱讀? 34
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公司執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,就債務(wù)人以工抵形式(直接更名給第三方業(yè)主不辦理過戶)抵消應(yīng)收賬款,是否構(gòu)成債務(wù)重組?如構(gòu)成,債務(wù)重組損失計(jì)入哪個科目?所得稅匯算清繳能否稅前扣除,具體如何填報?是否需要提交相關(guān)證明
小鎖老師
??|
提問時間:07/03 23:45
#稅務(wù)#
您好,這個的胡是構(gòu)成的,這個差額,計(jì)入投資收益,所得稅正常扣除,投資收益?zhèn)鶆?wù)重組損益
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甲方銷售貨物收到乙方預(yù)付款,該預(yù)付款以銀行承兌匯票的方式支付,現(xiàn)該票據(jù)未到承兌期,是否以乙方出票日確定增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間,即收到承兌匯票時是否需要繳納增值稅?
小鎖老師
??|
提問時間:07/03 23:36
#稅務(wù)#
您好,這個的話預(yù)收款的話,是貨物發(fā)出,才需要繳納增值稅
?閱讀? 98
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2018年增值稅應(yīng)確認(rèn)的收入應(yīng)該怎么算
小鎖老師
??|
提問時間:07/03 23:32
#稅務(wù)#
您好,增值稅是一次性確認(rèn),所得稅是屬于分期確認(rèn)的
?閱讀? 85
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老師四月份有筆采購貨款忘記寫憑證了,導(dǎo)致銀行流水查1542元,老師可以把賬做到這個月嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/03 22:50
#稅務(wù)#
您好,不好,要反結(jié)賬到4月,因?yàn)?月銀行余額不對,這個不行的
?閱讀? 28
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個體戶定額后對開票有什么要求
小鎖老師
??|
提問時間:07/03 22:33
#稅務(wù)#
您好,你說是開票的數(shù)量還是啥
?閱讀? 29
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老師,請問公司的銀行直接轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬的時候備注什么比較好呢
小鎖老師
??|
提問時間:07/03 22:31
#稅務(wù)#
您好,是轉(zhuǎn)給個人了嗎,還是
?閱讀? 49
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老師,有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)注冊資金是10萬元,實(shí)繳也夠10萬了,如果虧損了,然后又有經(jīng)濟(jì)糾紛,那還需要承擔(dān)超過注冊資金以上的經(jīng)濟(jì)責(zé)任嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:07/03 22:21
#稅務(wù)#
您好,這個的話是需要承擔(dān)的,對
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老師融資租賃會計(jì)分錄怎么做
董孝彬老師
??|
提問時間:07/03 22:13
#稅務(wù)#
您好,您說的出租方不是承租方,因?yàn)榉咒浂啵瑢懖幌拢瑔柷宄?/a>
?閱讀? 30
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老師,請問下做的分錄,借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款。后面收到發(fā)票后怎么做分錄呀
董孝彬老師
??|
提問時間:07/03 22:05
#稅務(wù)#
您好,紅沖再按發(fā)票來 借:庫存商品(負(fù)),貸:預(yù)付賬款(負(fù)) 借:庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款
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老師,我去一家公司前面幾個月的賬沒有做,報稅是0申報,如果我把賬補(bǔ)了,可以更正前面幾個月的稅嗎?就是說可以重新申報嗎?公司是小規(guī)模
董孝彬老師
??|
提問時間:07/03 22:05
#稅務(wù)#
您好,當(dāng)然是可以更正申報的哦,
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老師:小規(guī)模納稅人2.9萬購入=手汽車,要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/03 21:55
#稅務(wù)#
您好,是的,計(jì)入固定資產(chǎn)里面
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毛利率和成本票有什么關(guān)系
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/03 21:49
#稅務(wù)#
您好,毛利率與成本率呈反比關(guān)系。即毛利率較高時,成本率較低;反之亦然。
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老師請問公司和政府簽訂了一份5千萬的土地出讓合同,交了1千萬的訂金,未取得行政收據(jù),后期土地款也不能按期支付,且前期支付的訂金已經(jīng)被罰沒了,請問簽訂的這份土地出讓合同還需要繳納印花稅嗎?要繳納印花稅是按簽訂的合同金額交還是可以按支付的訂金為計(jì)稅依據(jù)交印花稅?
立峰老師
??|
提問時間:07/03 21:47
#稅務(wù)#
你好同學(xué),按簽訂的合同金額于簽訂時繳納。同學(xué)
?閱讀? 30
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老師你好,稅務(wù)師報名,我那個函授的大學(xué),專業(yè)是會計(jì),稅務(wù)報名系統(tǒng)有個學(xué)科是選擇管理學(xué)還是經(jīng)濟(jì)學(xué)科
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/03 21:46
#稅務(wù)#
您好,這個選經(jīng)濟(jì)學(xué)科
?閱讀? 20
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老師麻煩發(fā)一下山東省申報社保的流程,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:07/03 21:37
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 30
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有一個商品規(guī)格本應(yīng)該是20ml*10盒,但因?yàn)樗纳鲜性S可持有人是委托公司,委托公司是海南公司,所以在這個商品的規(guī)格里面寫了20ml*10盒(海南委托),請問這樣開的規(guī)格是否合理,有無稅務(wù)風(fēng)險
董孝彬老師
??|
提問時間:07/03 21:35
#稅務(wù)#
您好,合理,沒有稅務(wù)風(fēng)險,又沒有少交稅,規(guī)格前面也是對的,
?閱讀? 27
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老師我新來這個公司,這個應(yīng)付職工薪酬這樣是什么問題
董孝彬老師
??|
提問時間:07/03 21:33
#稅務(wù)#
您好,第1個和第3個表哪個是對的,圖2肯定錯的,公司總有員工的,都是0申報不對,不真實(shí)
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老師,你好 師承公證費(fèi)計(jì)入什么科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/03 21:24
#稅務(wù)#
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面
?閱讀? 25
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老師:小規(guī)模納稅人的免稅增值稅可以直接計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/03 21:18
#稅務(wù)#
您好,要把稅計(jì)提出來,再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
?閱讀? 23
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增值稅收入,企業(yè)所得稅收入… 增值稅收入,是體現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入 企業(yè)所得稅收入,是根據(jù)利潤表的利潤總額 這2個收入本就不一致?為什么都說這2個數(shù)據(jù)一致呢?不考慮處置固定資產(chǎn)的情況
董孝彬老師
??|
提問時間:07/03 21:13
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 34
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老師,稅務(wù)申報利潤表本期金額是填寫利潤表本年累計(jì)金額嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/03 20:55
#稅務(wù)#
您好,不是的,是4到6月的數(shù)據(jù)
?閱讀? 39
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公司24年登記為小規(guī)模,截止上個月一直未開票,沒有銷售收入,上個月取得了一張進(jìn)項(xiàng)專票,稅率為13%的成本費(fèi)用,這個月老板想申請為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個月要申報季報,我想了解這個月申報前是不是要把上月取得的進(jìn)項(xiàng)專票抵扣,還是下個月一般納稅人申報時再抵扣?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/03 20:46
#稅務(wù)#
您好,小規(guī)模時取得的專票是不能抵扣的
?閱讀? 19
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老師你好個體戶的個人所得稅繳納指的是法人的經(jīng)營所得嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/03 20:28
#稅務(wù)#
您好,是的,是經(jīng)營所得
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第一次企業(yè)所得稅零申報 顯示財(cái)務(wù)報表會計(jì)制度未備案怎樣處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/03 20:20
#稅務(wù)#
您好,【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【制度信息報告】-【財(cái)務(wù)會計(jì)制度備案】。
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承包項(xiàng)目**公司,稅費(fèi)是按實(shí)際發(fā)生的承擔(dān),增值稅是銷項(xiàng)稅額,還是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額差額。**公司說承擔(dān)差額部分,被**公司說要承擔(dān)銷項(xiàng)稅額,一直爭論不休,該怎么辦?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/03 19:56
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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