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問題已解決

老師,我這邊要注銷一個(gè)單位,現(xiàn)在應(yīng)付賬款的往來款金額較大找不到發(fā)票,供貨商也不愿意再開或者我們?cè)谥Ц敦浛睿≌?qǐng)問一下怎么賬務(wù)處理?

84785032| 提問時(shí)間:07/04 17:38
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 應(yīng)付是借方余額的嗎
07/04 17:39
84785032
07/04 17:40
借方貸方都有數(shù)據(jù) 不止一家單位
郭老師
07/04 17:41
借方余額的 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。 如果這個(gè)商品已經(jīng)銷售出去了,今年銷售的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸庫(kù)存商品。 如果是以前年度銷售的, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸庫(kù)存商品 貸方有余額的,借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785032
07/04 17:56
老師,我沒聽明白!咱們一個(gè)個(gè)的來說!我是一家餐飲企業(yè)!是一年前度使用的!食材已經(jīng)沒有了!現(xiàn)應(yīng)付賬款借方貸方都有,①借方余額這么做:第一步借:庫(kù)存商品 1 貸:應(yīng)付賬款1 第二步借:未分配利潤(rùn)貸:庫(kù)存商品 ②就是借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入??這樣操作嗎?
郭老師
07/04 18:04
第一個(gè)正確,第二個(gè)正確,第三個(gè),如果應(yīng)付賬款是在貸方有余額的話是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
07/04 18:05
是你自己說的借貸方向都有應(yīng)付賬款,那你想要沒有余額,你不用放到相反的方向
84785032
07/04 18:15
①借方余額這么做:第一步借:庫(kù)存商品 1 貸:應(yīng)付賬款1 這個(gè)沒問題
郭老師
07/04 18:15
對(duì)的是的,是這么做的。
84785032
07/04 18:16
貸方余額:②就是借:應(yīng)付賬款,貸:營(yíng)業(yè)外收入?
84785032
07/04 18:20
這個(gè)對(duì)嗎?
郭老師
07/04 18:22
對(duì)的是的,是這么做的。
84785032
07/04 18:23
那 貸方余額的話,會(huì)有增值稅嗎?
郭老師
07/04 18:25
沒有增值稅,這個(gè)不涉及到增值稅
84785032
07/04 18:28
好的,老師!那這個(gè)這一塊應(yīng)該有本年盈利的話是有企業(yè)所得稅!但以前年度都是虧損的這個(gè)本年度也需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
07/04 18:28
你好,盈利減去虧損之后是虧損的不交。
84785032
07/04 18:29
25年申報(bào)第二季度的話事沒有以前年度的虧損這么一項(xiàng)的?
郭老師
07/04 18:33
有的呀,怎么沒有啊?第九行你去看一下。
84785032
07/04 18:35
好的,老師!我明天看一下!給您添麻煩了!明天再請(qǐng)教您!
郭老師
07/04 18:39
可以 但是你注意一下盡快 明天這個(gè)時(shí)候這個(gè)問題就會(huì)自動(dòng)關(guān)閉
84785032
07/04 18:39
好的老師!明天到辦公室就請(qǐng)教您!
郭老師
07/04 18:42
好的 明天發(fā)來看下
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