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老師,現(xiàn)金流量表里面的經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈額是負數(shù)可以申報上去嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/04 10:00
#稅務#
可以申報的,那個很正常的
?閱讀? 23
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老師,公司請A公司申請了軟件著作權,軟件著作權所有權歸A,A需要交稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/04 10:00
#稅務#
軟件著作權所有權歸A,A不需要交稅
?閱讀? 55
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法人變更需要什么資料和手續(xù)?
文文老師
??|
提問時間:07/04 09:58
#稅務#
準備新法人的身份證即可
?閱讀? 19
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你好,老師,如果稅后工資要跟應發(fā)工資一致,就是員工的個稅個人沒承擔,公司全部承擔了,這樣的話,合規(guī)嗎?能企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/04 09:56
#稅務#
那個不能稅前扣除的
?閱讀? 26
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什么是查賬征收 什么是核定征收?
宋生老師
??|
提問時間:07/04 09:56
#稅務#
你好,查賬征收就是按照賬上你做的賬來收稅 核定征收就是按照收入直接乘以核定的比例,然后來收稅。
?閱讀? 32
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老師好,我單位物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,小區(qū)垃圾清運費,清理垃圾給開的發(fā)票內(nèi)容寫的是“”裝卸搬運—垃圾清運費“”,我單位有代扣代繳個人所稅義務嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/04 09:55
#稅務#
對方是個人才有代扣代繳個人所稅義務
?閱讀? 234
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漏保了24年的房產(chǎn)稅,可以直接在25年正常申報,還是要去營業(yè)廳補報?
文文老師
??|
提問時間:07/04 09:55
#稅務#
可以直接在25年正常申報
?閱讀? 16
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老師你好請問25年4月補交23年企業(yè)所得稅稅款,分錄如何呢?需要計提嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/04 09:52
#稅務#
小企準則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
?閱讀? 18
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老師問下城鎮(zhèn)土地使用稅里面的不動產(chǎn)單元號是不是要填,而且要跟房產(chǎn)稅里面的一樣,因為今天跳出一筆比對異常,說我們沒有報土地使用稅
郭老師
??|
提問時間:07/04 09:49
#稅務#
是的 那你先報的房產(chǎn)稅沒有申報土地使用稅是這個意思 土地不是你們自己的房東交了嗎?
?閱讀? 25
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請問申報4-6月份的季度預繳企業(yè)所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本和利潤總額是不是看利潤表的本年累計金額?
文文老師
??|
提問時間:07/04 09:48
#稅務#
是看利潤表的本年累計金額
?閱讀? 18
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新辦企業(yè),營業(yè)執(zhí)照的日期是6月份,7月份做的稅種核定,那是否需要申報6月份的個人所得稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/04 09:47
#稅務#
你好這個你看稅務局給你核定的是從什么時候開始一般是不用的。
?閱讀? 53
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我公司與某人簽訂了委托收購協(xié)議,委托他替我們收購農(nóng)戶小麥,貨款由其墊付,等到小麥入庫以后,我公司將其墊付的款直接對公轉(zhuǎn)給委托人,委托人收集到這些農(nóng)戶的自產(chǎn)自銷證明,請問我公司可以根據(jù)這個開具收購發(fā)票么
樸老師
??|
提問時間:07/04 09:47
#稅務#
若你公司是增值稅一般納稅人,業(yè)務真實(農(nóng)戶確為自產(chǎn)自銷、收購流程合規(guī)),且按規(guī)范留存委托協(xié)議、自產(chǎn)證明、資金流水等資料,可開收購發(fā)票;反之,若農(nóng)戶身份存疑、業(yè)務虛假,或未合規(guī)留存資料,不能開,否則易涉虛開風險,建議提前咨詢主管稅局確認 。
?閱讀? 51
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老師,電商行業(yè)哪些可記入成本,平臺提供的軟件服務費,發(fā)貨給客戶的運費記入成本還是費用?
文文老師
??|
提問時間:07/04 09:46
#稅務#
...
?閱讀? 23
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老師,這樣24年檢是不是就是正常的
家權老師
??|
提問時間:07/04 09:43
#稅務#
已經(jīng)公示了就完成了哈
?閱讀? 19
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老師,我司委托律所出盡職調(diào)查報告,對方開票的內(nèi)容應該是什么?
文文老師
??|
提問時間:07/04 09:39
#稅務#
你好,可開現(xiàn)代服務*調(diào)查服務
?閱讀? 15
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老師,生產(chǎn)車間的基礎設備及生產(chǎn)設備的基礎設施外包給其他公司,有部分零星采購用于在建工程,請問這部分采購計入在建工程,需要做入庫出庫嗎?
鄒老師
??|
提問時間:07/04 09:37
#稅務#
你好,是需要做入庫和出庫處理的。 而且采購 不是直接計入 在建工程的,領用了才計入 在建工程
?閱讀? 18
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收入超過多少交百分之十的個稅
文文老師
??|
提問時間:07/04 09:37
#稅務#
是指工資所得收入嗎?
?閱讀? 26
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老師好,電子稅務局怎么清稅注銷
樸老師
??|
提問時間:07/04 09:37
#稅務#
登錄電子稅務局,進入【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【狀態(tài)信息報告】-【注銷稅務登記套餐】(或直接搜索 “注銷”); 填寫注銷原因、聯(lián)系人等信息; 按系統(tǒng)提示,完成未申報稅費補報(如增值稅、所得稅等)、發(fā)票繳銷(驗舊空白發(fā)票)、稅控設備注銷(部分需線下交設備); 確認無欠稅、退稅等未結事項后,提交注銷申請; 稅務審核通過,即可下載 / 打印清稅證明。
?閱讀? 31
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建筑行業(yè)簡易計稅的項目有哪一些?
樂伊老師
??|
提問時間:07/04 09:37
#稅務#
同學您好,一般納稅人:清包工、甲供工程、看項目
?閱讀? 42
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老師,公司沒有出入庫系統(tǒng),采購進來的日用品,紙巾垃圾桶這些用掉了,是做費用還是成本
文文老師
??|
提問時間:07/04 09:31
#稅務#
你好,可直接計入費用
?閱讀? 16
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道路劃線的項目按什么稅率,什么項目開具增值稅專用發(fā)票,道路劃線發(fā)生的噴漆,人員,設備,油漆都是由乙方提供
宋生老師
??|
提問時間:07/04 09:25
#稅務#
你好,你們只是規(guī)劃設計是嗎
?閱讀? 109
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請問,老師,收到21年的智能制造業(yè)的專項資金,請問這個怎么做賬?
宋生老師
??|
提問時間:07/04 09:24
#稅務#
你好,這個借銀行存款,貸其他收益-政府補貼。
?閱讀? 19
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老師,想咨詢個問題,現(xiàn)在有一個外資企業(yè)A和內(nèi)資企業(yè)B,在中國成立了一家非上市公司C,約定A公司持股26%,B公司持股74%,截至4月A未實繳,B公司部分實繳,經(jīng)資產(chǎn)評估單位評估被轉(zhuǎn)讓公司C凈資產(chǎn)評估金額是7800萬,現(xiàn)在B公司要收購A公司持有的全部股權成本。 方案一:那現(xiàn)在即使外資企業(yè)沒有實繳,但是因為不動產(chǎn)占總資產(chǎn)比例過高,最好也是要按照評估報告的凈資產(chǎn)評估金額進行轉(zhuǎn)股,也就是核定的外資持股轉(zhuǎn)讓金額大概在2000萬,那股權轉(zhuǎn)讓要交的企稅大概就是(7800*0.26-股權取得成本0-合理稅費)*10%=202.8萬左右 方案二:要是讓外資公司實繳以后 在做轉(zhuǎn)股 是不是合適一點 實繳以后凈資產(chǎn)份額在10800萬,轉(zhuǎn)股的稅(10800*0.26-股權取得成本3000-合理稅費)*0.1=0 老師,上述這兩個方案的計算是不是對的
樸老師
??|
提問時間:07/04 09:23
#稅務#
方案一計算思路基本合理,但需注意稅率適用前提(無更優(yōu)稅收協(xié)定);方案二計算思路成立的前提是 A 公司實繳金額確為 3000 萬,若實繳金額準確,則計算合理。兩者核心差異在于股權取得成本的確認及實繳與否對凈資產(chǎn)的影響,需結合實際情況驗證細節(jié)(如成本金額、稅率適用)。
?閱讀? 103
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M 級是不能走即辦注銷嗎?即辦注銷是電子稅務局網(wǎng)上操作清稅那個就算即辦注銷嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/04 09:16
#稅務#
你好,是的,是屬于了。
?閱讀? 36
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老師好:二季度沒有收入,成本,只有一次財務費用,增值稅可以0申報嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/04 09:07
#稅務#
可以,增值稅可以0申報
?閱讀? 19
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老師我補充上一問,公司利潤有100000
宋生老師
??|
提問時間:07/04 09:06
#稅務#
你好,你這個繼續(xù)追問之前的老師。
?閱讀? 12
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收到進項稅,如果沒有銷項,就可以不進行勾選進項抵扣,等到有銷項再點進行勾選,可以這樣做吧?
宋生老師
??|
提問時間:07/04 09:02
#稅務#
你好,是的,可以的了。
?閱讀? 51
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老師,轉(zhuǎn)讓股權的時候,如果轉(zhuǎn)股交了稅,未分配利潤還需要交稅不呢
家權老師
??|
提問時間:07/04 08:59
#稅務#
轉(zhuǎn)讓股權的時候考慮了未分配利潤的,不需要再交稅
?閱讀? 29
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老師早上好,軟件著作的即征即退,軟著的進項是不是不能把材料的進項進行分攤?最好是水電、房租。差旅費等
宋生老師
??|
提問時間:07/04 08:56
#稅務#
如果是專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的材料進項稅額,不得進行分攤,應全額抵扣,計入軟件產(chǎn)品對應的進項稅額中。如果是既用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn),又用于其他貨物或應稅勞務生產(chǎn),且無法劃分的材料進項稅額,則應按照實際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應分攤的進項稅額
?閱讀? 32
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這個逾期沒有辦理,有問題嗎
樸老師
??|
提問時間:07/04 08:54
#稅務#
同學你好 這個沒事的
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