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老師,您好,酒店住宿發票和飯店發票是不是不能抵扣
文文老師
??|
提問時間:07/04 10:52
#稅務#
住宿發票可以進項抵扣,餐飲專票不能進項抵扣
?閱讀? 13
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老師本月公司凈利潤有6400元,請問這個月需要繳所得稅嘛?以前賬上是虧損11萬
家權老師
??|
提問時間:07/04 10:50
#稅務#
那個不需要交的哈,全年虧損
?閱讀? 14
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請問怎么調財務報表的數據,
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/04 10:50
#稅務#
您好,是因為什么原因要調財務報表了?
?閱讀? 21
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老師您好!咨詢一下,我公司屬于公益性企業,房屋屬于自建自用,可以申請免交房產稅和土地使用稅嗎?有無相關依據?謝謝。
文文老師
??|
提問時間:07/04 10:47
#稅務#
非營利組織,且房屋、土地, 直接用于公益事業。則可以的
?閱讀? 84
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有些產品不是扶貧產品,但是發票備注是扶貧產品有什么影響
文文老師
??|
提問時間:07/04 10:47
#稅務#
備注錯了,沒關系的,不影響
?閱讀? 14
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老師,別人給開進來的發票,在哪里看有沒有沖紅
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/04 10:45
#稅務#
您好,在電子稅務局上面可以查到
?閱讀? 28
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老師。會計繼續教育,地區選擇是戶籍所在地嗎?還是初級拿證的地方
家權老師
??|
提問時間:07/04 10:40
#稅務#
是你采**計信息的所在地
?閱讀? 17
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老師,最近的公司收益備案這個一定要做嗎?比如大人代表是張三,實際是張三李四王五共同擁有,我是按實際的張三李四王五備案,還是直接按張三備案就行?
宋生老師
??|
提問時間:07/04 10:40
#稅務#
你好,你如果想在法律意義上都是股東的話,那么都需要備案。
?閱讀? 16
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你好老師,我們公司是2019年開業的,現在企業所得稅每季度都要交嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/04 10:36
#稅務#
是的,季度申報企業所得稅,年度匯算
?閱讀? 18
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老師這個子女教育可以每月增加上面嗎
樸老師
??|
提問時間:07/04 10:31
#稅務#
同學你好 每年采集一次就可以了 年底的時候遷入上一年就行
?閱讀? 30
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老師好,個人繳納的住房公積金怎么記賬
宋生老師
??|
提問時間:07/04 10:30
#稅務#
你好,公司負擔公司,個人負擔個人嗎
?閱讀? 14
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2023年12月注冊資金20萬,在24年工商年報的時候實繳出資金額和時間是怎么填的?中間沒有實繳
文文老師
??|
提問時間:07/04 10:28
#稅務#
實繳填寫0元,時間與認繳時間填寫一樣的
?閱讀? 38
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老師請問我們去稅局代開租金發票,租的鋪面是私人的天地樓,稅點是按商鋪還是住宅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/04 10:28
#稅務#
您好,要看房產證上面寫的是商用還是自住,開發票,還要房產證的
?閱讀? 23
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系統重裝后,申報工資時之前的數據沒了,沒能備份恢復出來,然后報稅出現不能累計減免稅的數據,如下圖,報不了稅,如何處理?
樸老師
??|
提問時間:07/04 10:28
#稅務#
聯系稅務:撥打 12366 或去辦稅廳,說明系統重裝丟數據、無法報稅的情況,請求協助。 手動補錄:查工資臺賬、歷史申報記錄,手動填累計減免稅等數據到申報系統。 檢查系統:更新申報系統到最新版,或重置相關設置后重試申報。
?閱讀? 20
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老板開車去外地談生意,報銷的加油款是入到差旅費嗎,如何寫分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/04 10:27
#稅務#
您好,是的 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存 款
?閱讀? 15
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2季度計提所得稅是按6月底的利潤計提,還是按企業所得稅減去24年的虧損計提
家權老師
??|
提問時間:07/04 10:20
#稅務#
本季度應交所得稅=( (利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計預交所得稅
?閱讀? 16
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老師你好,老板用公戶轉出備用金,用日常報銷,我如何做賬合理呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/04 10:15
#稅務#
你好,這個借其他應收款貸銀行存款然,銀行存款,然后報銷的時候,比如借管理費用。辦公費貸其他應收款
?閱讀? 14
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臨時工和勞務派遣人員有啥聯系嗎,我總搞不懂
文文老師
??|
提問時間:07/04 10:01
#稅務#
勞務派遣人員是找勞務公司,讓勞務公司派人員過來 臨時工是自己公司臨時找的
?閱讀? 15
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老師,現金流量表里面的經營活動產生的凈額是負數可以申報上去嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/04 10:00
#稅務#
可以申報的,那個很正常的
?閱讀? 22
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老師,公司請A公司申請了軟件著作權,軟件著作權所有權歸A,A需要交稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/04 10:00
#稅務#
軟件著作權所有權歸A,A不需要交稅
?閱讀? 42
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法人變更需要什么資料和手續?
文文老師
??|
提問時間:07/04 09:58
#稅務#
準備新法人的身份證即可
?閱讀? 16
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你好,老師,如果稅后工資要跟應發工資一致,就是員工的個稅個人沒承擔,公司全部承擔了,這樣的話,合規嗎?能企業所得稅稅前扣除嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/04 09:56
#稅務#
那個不能稅前扣除的
?閱讀? 23
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什么是查賬征收 什么是核定征收?
宋生老師
??|
提問時間:07/04 09:56
#稅務#
你好,查賬征收就是按照賬上你做的賬來收稅 核定征收就是按照收入直接乘以核定的比例,然后來收稅。
?閱讀? 30
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老師好,我單位物業公司小規模納稅人,小區垃圾清運費,清理垃圾給開的發票內容寫的是“”裝卸搬運—垃圾清運費“”,我單位有代扣代繳個人所稅義務嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/04 09:55
#稅務#
對方是個人才有代扣代繳個人所稅義務
?閱讀? 222
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漏保了24年的房產稅,可以直接在25年正常申報,還是要去營業廳補報?
文文老師
??|
提問時間:07/04 09:55
#稅務#
可以直接在25年正常申報
?閱讀? 13
?收藏? 0
老師你好請問25年4月補交23年企業所得稅稅款,分錄如何呢?需要計提嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/04 09:52
#稅務#
小企準則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
?閱讀? 16
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老師問下城鎮土地使用稅里面的不動產單元號是不是要填,而且要跟房產稅里面的一樣,因為今天跳出一筆比對異常,說我們沒有報土地使用稅
郭老師
??|
提問時間:07/04 09:49
#稅務#
是的 那你先報的房產稅沒有申報土地使用稅是這個意思 土地不是你們自己的房東交了嗎?
?閱讀? 22
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請問申報4-6月份的季度預繳企業所得稅,營業收入和營業成本和利潤總額是不是看利潤表的本年累計金額?
文文老師
??|
提問時間:07/04 09:48
#稅務#
是看利潤表的本年累計金額
?閱讀? 15
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新辦企業,營業執照的日期是6月份,7月份做的稅種核定,那是否需要申報6月份的個人所得稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/04 09:47
#稅務#
你好這個你看稅務局給你核定的是從什么時候開始一般是不用的。
?閱讀? 49
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我公司與某人簽訂了委托收購協議,委托他替我們收購農戶小麥,貨款由其墊付,等到小麥入庫以后,我公司將其墊付的款直接對公轉給委托人,委托人收集到這些農戶的自產自銷證明,請問我公司可以根據這個開具收購發票么
樸老師
??|
提問時間:07/04 09:47
#稅務#
若你公司是增值稅一般納稅人,業務真實(農戶確為自產自銷、收購流程合規),且按規范留存委托協議、自產證明、資金流水等資料,可開收購發票;反之,若農戶身份存疑、業務虛假,或未合規留存資料,不能開,否則易涉虛開風險,建議提前咨詢主管稅局確認 。
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